甘郭包菜 追問

2018-09-20 08:23

就跟美團(tuán)一樣，公司通過美團(tuán)購買了我們公司的服務(wù)，誰開票給客戶

鄒老師 解答

2018-09-20 08:23

你好，是你公司給客戶開具發(fā)票的

甘郭包菜 追問

2018-09-20 08:27

那，這項(xiàng)服務(wù)是一個套餐，有漂流，有住宿，那我們開票是開什么項(xiàng)目呢？

鄒老師 解答

2018-09-20 08:28

你好，需要分別根據(jù)住宿，漂流金額開具

甘郭包菜 追問

2018-09-20 08:29

一張發(fā)票上分兩個項(xiàng)目來開嗎？

鄒老師 解答

2018-09-20 08:29

你好，是的，不同項(xiàng)目需要分別開具

甘郭包菜 追問

2018-09-20 08:34

客戶付錢是先付給愛訂不訂，在給我們，原價168,我們只收到愛訂不訂打過來120,要怎么做賬

鄒老師 解答

2018-09-20 08:35

你好  你給客戶是按168開具發(fā)票嗎

甘郭包菜 追問

2018-09-20 09:59

是的

鄒老師 解答

2018-09-20 10:00

你好，借；銀行存款  120   銷售費(fèi)用  48   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

甘郭包菜 追問

2018-09-20 10:00

好的，謝謝老師

甘郭包菜 追問

2018-09-20 10:03

我在整理憑證的時候，發(fā)現(xiàn)去年12月，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金，老板的私人賬戶一筆錢，被老板轉(zhuǎn)走了，這個我該怎么處理呢，怎么做帳呢？問過老板，老板沒說。

鄒老師 解答

2018-09-20 10:06

你好 
老板的私人賬戶資金變動是不需要做分錄的

甘郭包菜 追問

2018-09-20 10:08

問題是這樣的，庫存現(xiàn)金~老板 
庫存現(xiàn)金~出納，有兩個現(xiàn)金賬戶，出納的沒有問題，就是老板的這個也體現(xiàn)在了外賬，要怎么處理這個呢？

鄒老師 解答

2018-09-20 10:22

你好  借；其他應(yīng)收款   貸；庫存現(xiàn)金——老板  
轉(zhuǎn)走做這個分錄