龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:01

計(jì)提了，費(fèi)用明細(xì)賬上本月累計(jì)在借方，這樣對(duì)嗎？主要是我看資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平，差異金額為就是在計(jì)提工資這上面。以前另一個(gè)會(huì)計(jì)做賬，沒有計(jì)提，財(cái)務(wù)報(bào)表反而是平衡的。

馬老師 解答

2018-09-20 09:06

要計(jì)提的，借費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬。下個(gè)月支付工資了在做借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款！

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:10

那再問一下，我的財(cái)務(wù)報(bào)表不平跟，就是因?yàn)椴钤谟?jì)提工資這個(gè)金額上，我該如何處理？

馬老師 解答

2018-09-20 09:16

補(bǔ)計(jì)提之前沒有計(jì)提的！

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:17

計(jì)提完后不平衡。

馬老師 解答

2018-09-20 09:19

你的到底是哪里不平衡

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:21

利潤(rùn)表利潤(rùn)總額的數(shù)比資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)少

馬老師 解答

2018-09-20 09:22

比資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)科目的少？你把你怎么核對(duì)的詳細(xì)說一下！

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:49

對(duì)收入，對(duì)費(fèi)用。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額減去年初余額比比利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額多。

馬老師 解答

2018-09-20 09:52

你們有沒有股利分紅？

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:52

沒有

馬老師 解答

2018-09-20 09:53

每月都結(jié)賺損益了沒？

龍媽龍女 追問

2018-09-20 09:59

結(jié)轉(zhuǎn)了。

馬老師 解答

2018-09-20 10:00

從啥時(shí)候開始不平的？

馬老師 解答

2018-09-20 10:01

你補(bǔ)計(jì)提可，結(jié)轉(zhuǎn)損益一下看平不平！

龍媽龍女 追問

2018-09-20 10:03

從我沒接手的5月就開始不平了。剛才又把分錄重新做了一遍，先發(fā)放4月份工資，然后再計(jì)提5月份工資?，F(xiàn)在平衡了

馬老師 解答

2018-09-20 10:05

哦哦那就好。平了就好。不錯(cuò)的，懂報(bào)表間的勾稽關(guān)系。? 如果你對(duì)本次服務(wù)比較滿意，請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝！