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送心意

月月老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-05-06 08:54

你好,沖了,發(fā)放時(shí)再做。

高興的酸奶 追問

2019-05-06 08:55

整筆都沖了嗎

月月老師 解答

2019-05-06 08:59

你好,發(fā)放的整筆都沖了,這樣以后再看帳容易記得當(dāng)時(shí)的問題,

高興的酸奶 追問

2019-05-06 08:59

因?yàn)槲矣?jì)提和發(fā)放是做在一起的

月月老師 解答

2019-05-06 09:06

你好,發(fā)放要沖掉。計(jì)提不用改。

高興的酸奶 追問

2019-05-06 09:10

可我發(fā)放和計(jì)提做成了一筆啊

月月老師 解答

2019-05-06 09:26

你好,你是怎么做的分錄,我看一下。

高興的酸奶 追問

2019-05-06 09:26

老師?

月月老師 解答

2019-05-06 09:32

你好,我要根據(jù)你的分錄做修改。你的計(jì)提發(fā)放的分錄是怎么做的。

高興的酸奶 追問

2019-05-06 09:56

老師你看

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:09

我可以按銀行對賬單上的五萬做這樣的分錄嗎?
:借:其他應(yīng)付款  50000
貸:銀行存款    50000

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:19

老師,可以這樣嗎

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:32

這是我做的分錄

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:38

能看到嗎

月月老師 解答

2019-05-06 10:44

你好,你的工資分錄整體沖了這個(gè)月重新做
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
其他應(yīng)付款-員工社保
應(yīng)交稅金-個(gè)所稅

高興的酸奶 追問

2019-05-06 11:00

其他應(yīng)付款可以理解為我們老板墊付的,我次月拿到銀行對賬單不可以像我之前那樣做的嗎?

月月老師 解答

2019-05-06 11:31

你好,不可以的,要用應(yīng)付職工薪酬過度的。其他應(yīng)付款是個(gè)人保險(xiǎn)部分。

高興的酸奶 追問

2019-05-07 09:38

其它應(yīng)付款不可以是老板墊付的工資嗎,因?yàn)楣べY就是我們老板墊付的啊

月月老師 解答

2019-05-07 09:39

你好
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-老板
其他應(yīng)付款-員工社保

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工資要計(jì)提,當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的,發(fā)放月做發(fā)放的!
2018-09-20 08:56:54
你好,可以的,有單位就是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資
2017-07-05 17:03:36
你好,一般都是本月做計(jì)提,然后下個(gè)月才發(fā)放的
2024-04-09 10:20:19
你好,上月沒有計(jì)提現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提
2019-12-18 08:20:56
您好 把少計(jì)提的工資補(bǔ)計(jì)提就可以 不需要紅沖
2019-06-05 15:15:52
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