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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-06 08:54

你好,沖了,發(fā)放時再做。

高興的酸奶 追問

2019-05-06 08:55

整筆都沖了嗎

月月老師 解答

2019-05-06 08:59

你好,發(fā)放的整筆都沖了,這樣以后再看帳容易記得當時的問題,

高興的酸奶 追問

2019-05-06 08:59

因為我計提和發(fā)放是做在一起的

月月老師 解答

2019-05-06 09:06

你好,發(fā)放要沖掉。計提不用改。

高興的酸奶 追問

2019-05-06 09:10

可我發(fā)放和計提做成了一筆啊

月月老師 解答

2019-05-06 09:26

你好,你是怎么做的分錄,我看一下。

高興的酸奶 追問

2019-05-06 09:26

老師?

月月老師 解答

2019-05-06 09:32

你好,我要根據(jù)你的分錄做修改。你的計提發(fā)放的分錄是怎么做的。

高興的酸奶 追問

2019-05-06 09:56

老師你看

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:09

我可以按銀行對賬單上的五萬做這樣的分錄嗎?
:借:其他應(yīng)付款  50000
貸:銀行存款    50000

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:19

老師,可以這樣嗎

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:32

這是我做的分錄

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:38

能看到嗎

月月老師 解答

2019-05-06 10:44

你好,你的工資分錄整體沖了這個月重新做
借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
其他應(yīng)付款-員工社保
應(yīng)交稅金-個所稅

高興的酸奶 追問

2019-05-06 11:00

其他應(yīng)付款可以理解為我們老板墊付的,我次月拿到銀行對賬單不可以像我之前那樣做的嗎?

月月老師 解答

2019-05-06 11:31

你好,不可以的,要用應(yīng)付職工薪酬過度的。其他應(yīng)付款是個人保險部分。

高興的酸奶 追問

2019-05-07 09:38

其它應(yīng)付款不可以是老板墊付的工資嗎,因為工資就是我們老板墊付的啊

月月老師 解答

2019-05-07 09:39

你好
借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-老板
其他應(yīng)付款-員工社保

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相關(guān)問題討論
工資要計提,當月月底計提當月的,發(fā)放月做發(fā)放的!
2018-09-20 08:56:54
你好,可以的,有單位就是當月發(fā)放當月的工資
2017-07-05 17:03:36
您好 把少計提的工資補計提就可以 不需要紅沖
2019-06-05 15:15:52
實際上個月發(fā)放了工資嗎?
2019-05-06 10:53:44
你好,沖了,發(fā)放時再做。
2019-05-06 08:54:15
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