高興的酸奶 追問

2019-05-06 08:55

整筆都沖了嗎

月月老師 解答

2019-05-06 08:59

你好，發(fā)放的整筆都沖了，這樣以后再看帳容易記得當時的問題，

高興的酸奶 追問

2019-05-06 08:59

因為我計提和發(fā)放是做在一起的

月月老師 解答

2019-05-06 09:06

你好，發(fā)放要沖掉。計提不用改。

高興的酸奶 追問

2019-05-06 09:10

可我發(fā)放和計提做成了一筆啊

月月老師 解答

2019-05-06 09:26

你好，你是怎么做的分錄，我看一下。

高興的酸奶 追問

2019-05-06 09:26

老師？

月月老師 解答

2019-05-06 09:32

你好，我要根據(jù)你的分錄做修改。你的計提發(fā)放的分錄是怎么做的。

高興的酸奶 追問

2019-05-06 09:56

老師你看

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:09

我可以按銀行對賬單上的五萬做這樣的分錄嗎？
:借:其他應付款  50000
貸:銀行存款    50000

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:19

老師，可以這樣嗎

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:32

這是我做的分錄

高興的酸奶 追問

2019-05-06 10:38

能看到嗎

月月老師 解答

2019-05-06 10:44

你好，你的工資分錄整體沖了這個月重新做
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
其他應付款-員工社保
應交稅金-個所稅

高興的酸奶 追問

2019-05-06 11:00

其他應付款可以理解為我們老板墊付的，我次月拿到銀行對賬單不可以像我之前那樣做的嗎？

月月老師 解答

2019-05-06 11:31

你好，不可以的，要用應付職工薪酬過度的。其他應付款是個人保險部分。

高興的酸奶 追問

2019-05-07 09:38

其它應付款不可以是老板墊付的工資嗎，因為工資就是我們老板墊付的啊

月月老師 解答

2019-05-07 09:39

你好
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：其他應付款-老板
其他應付款-員工社保