有有 追問

2018-09-20 10:47

老師，我這個月有開票收入了，是不是要再做一筆借工程施工，貸原材料；借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工

鄒老師 解答

2018-09-20 11:03

你好，是的，是這樣做賬務(wù)處理分錄

有有 追問

2018-09-20 11:09

老師，那之后有材料發(fā)票進來，我是把上面三筆暫估的都紅沖掉，然后按正確的金額再錄入嗎

鄒老師 解答

2018-09-20 11:27

你好，是的，把暫估紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做購進，領(lǐng)用分錄

有有 追問

2018-09-20 11:41

老師，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工這筆也要紅沖嗎

鄒老師 解答

2018-09-20 11:51

你好，之前這個領(lǐng)用，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄金額有錯誤嗎？

有有 追問

2018-09-20 14:58

是的呢，來的材料票比之前暫估的金額少

鄒老師 解答

2018-09-20 14:59

你好，那就需要把之前領(lǐng)用材料，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖銷的

有有 追問

2018-09-20 15:08

就是把上面入庫，領(lǐng)用，結(jié)轉(zhuǎn)成本的三筆分錄紅沖，按發(fā)票的金額重新編制是嗎

鄒老師 解答

2018-09-20 15:09

你好，是的，是這個意思

有有 追問

2018-09-20 15:18

老師，再請教一下，就是我現(xiàn)在這個材料票來的不全，之前暫估的是25萬，這個月只來了13萬的票，還有10萬的票要下個月才開進來，那我這個月也要把之前暫估的都紅沖了嗎？按來的材料票入賬，沒來的再暫估嗎

鄒老師 解答

2018-09-20 15:19

你好，是的，把之前的全部沖銷，然后根據(jù)材料發(fā)票入賬，沒有來的部分繼續(xù)做暫估處理

有有 追問

2018-09-20 15:41

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-20 15:44

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝