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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2018-09-20 15:33

老師 我現(xiàn)在接過來一筆賬，之前會計(jì)做的賬務(wù)沒有按照規(guī)定做，在財(cái)務(wù)報(bào)表上上月末的貨幣資金的余額為490多萬，但是在公司銀行公戶上余額也就1萬多。想相當(dāng)余還有490多萬都掛在庫存現(xiàn)金賬上，這個數(shù)額太大了，我該要怎么處理才合理妥當(dāng)呢？

郭老師 解答

2018-09-20 15:32

看下明細(xì)賬，什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的

Theed. 追問

2018-09-20 15:35

沒有賬務(wù)，以前的數(shù)據(jù)都是捏造的，他是做了一筆實(shí)收資本，然后投的現(xiàn)金。這個要這么辦呢？

Theed. 追問

2018-09-20 15:42

我問了之前的會計(jì)  他說因?yàn)樽再Y金是500萬 所以他就做了筆這樣的分錄 但是錢其實(shí)根本就沒有到賬。  那我現(xiàn)在可不可以重新做一筆“借：其他應(yīng)收款   貸：庫存現(xiàn)金”吧，把庫存現(xiàn)金做平呢？

郭老師 解答

2018-09-20 15:47

紅沖實(shí)收資本的，要么讓你老板趕緊投資

Theed. 追問

2018-09-20 15:51

紅沖是把500萬全部沖回呢 還是沖回除過他實(shí)際投資后的金額？

郭老師 解答

2018-09-20 16:04

紅沖500萬-實(shí)際投資金額

Theed. 追問

2018-09-20 16:53

就是說吧減去剩余的金額沖紅是嗎？

郭老師 解答

2018-09-20 16:55

就是把投資款實(shí)際沒到位的沖減

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相關(guān)問題討論
看下明細(xì)賬，什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的
2018-09-20 15:32:58
預(yù)算會計(jì)貨幣資金核算還包含銀行存款 然后就是預(yù)算會計(jì)核算只是預(yù)算資金，非預(yù)算資金不核算，財(cái)務(wù)會計(jì)就不一樣，有差額也是正常的
2019-10-17 10:31:45
你好，這個不是一致的哦
2019-06-29 12:30:15
您好 貨幣資金是包括庫存現(xiàn)金 銀行存款 其他貨幣資金 不好區(qū)分 要看科目余額表 有的資產(chǎn)負(fù)債表有單獨(dú)的銀行存款欄次
2021-11-01 19:08:34
計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用即可的了
2018-08-23 11:31:09
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