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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-09-21 08:43

你好！充值贈送金額計入銷售費用就可以，消費時確認收入就可以

淡然 追問

2018-09-21 08:52

我以前是：借：銀行存款，借銷售費用-會員充值送；貸預收賬款-會員充值

QQ老師 解答

2018-09-21 08:53

你好！可以這樣處理。

淡然 追問

2018-09-21 08:55

消費時貸：營業(yè)收入，借方記什么科目呢？

QQ老師 解答

2018-09-21 09:09

你好！沖減你們的預收賬款

淡然 追問

2018-09-21 09:11

明白了。我一直都是這樣做的，只是我們的系統(tǒng)把會員贈送金額部分消費時計入優(yōu)惠金額了，我應該是費用重復記賬了，需要調(diào)賬

QQ老師 解答

2018-09-21 09:13

你好！那需要找出金額調(diào)整一筆

淡然 追問

2018-09-21 09:14

嗯嗯，麻煩一點，謝謝老師

QQ老師 解答

2018-09-21 09:15

不客氣 歡迎下次提問

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相關問題討論
你好！充值贈送金額計入銷售費用就可以，消費時確認收入就可以
2018-09-21 08:43:16
你好！一般是充值時 借：銀行存款 銷售費用 貸：預收賬款 消費時 借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費
2019-08-06 16:03:59
你好 收到錢 借銀行存款 貸預收賬款 消費的時候 借預收賬款 銷售費用 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-12-12 15:07:50
你好！你們贈送比例是多少？
2022-04-06 11:20:12
您好，那會員沒有消費完這部分金額跟贈送金直接記在預收賬款，就不用去管了，直接按凈資產(chǎn)來核算退出的金額即可。
2019-09-01 23:40:40
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