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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-21 15:17

你好，調(diào)整賬務(wù)，借營(yíng)業(yè)外支出，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（紅字）

Gap 追問

2018-09-21 15:21

轉(zhuǎn)成未交增值稅下一個(gè)月不是要交那0.01稅。

Gap 追問

2018-09-21 15:22

未交增值稅有余額再拿現(xiàn)金沖掉嗎

徐阿富老師 解答

2018-09-21 15:23

你好，請(qǐng)問，你留底在哪個(gè)科目體現(xiàn)的？留底在哪里就做哪里就好

Gap 追問

2018-09-21 15:26

這樣做下來老覺得哪怪怪的

徐阿富老師 解答

2018-09-21 15:30

你好，其實(shí)，這種情況平時(shí)會(huì)經(jīng)常發(fā)生的，一般可以年底再調(diào)整的。，

Gap 追問

2018-09-21 15:34

老師，季報(bào)不影響嗎。

Gap 追問

2018-09-21 15:35

怕導(dǎo)出財(cái)務(wù)報(bào)表有影響

徐阿富老師 解答

2018-09-21 15:37

你好，和申報(bào)沒有影響的，申報(bào)時(shí)以申報(bào)表為準(zhǔn)，

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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