應收賬款不應該收到增值稅專票吧 應該是開票給客戶吧

答： 你好，是的，應收賬款是應該給對方開發(fā)票

賬上有家單位從14年應收賬款就掛著29.99元余額，實際賬已經(jīng)平了，經(jīng)查是13年會計開出增值稅普票1274713.3元，收款1274713.3元，但入賬應收借方金額為1274743.3元，多入賬30元。另外一筆賬開票1127333.75，對方單位付款1127333.76元，多付了一分錢。所以最后賬上就掛了應收29.99元余額，這個該怎么把賬沖平呢

答： 應收賬款是借方余額還是貸方余額？

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

收到預收款時賬務處理，借：銀行存款100000 貸：預收賬款：95238.10 應交稅費-應交增值稅4761.9 當月開具了紅字增值稅專票價稅合計50000元， 可以做分錄 借：應交稅費-應交增值稅4761.9 貸：應交稅費-應交增值稅2380.95 銀行存款：2380.95

答： 預收開了發(fā)票？紅沖左開發(fā)票的相反分錄就可以