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送心意

答疑-李老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2018-09-25 11:19

失控發(fā)票，已補稅，賬務(wù)處理： 
 
進項稅轉(zhuǎn)出處理： 
 
1、借：原材料/庫存商品 
 
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項轉(zhuǎn)出） 
 
交納稅金后處理： 
 
2、借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項） 
 
借：營業(yè)外支出-滯納金 
 
貸：銀行存款

微信用戶 追問

2018-09-25 11:28

如果直接在申報表里面轉(zhuǎn)出，沒有通過納稅評估系統(tǒng)。這個賬務(wù)處理和上面的一樣嗎？

答疑-李老師 解答

2018-09-25 11:28

同學(xué)，是一樣的哦！

微信用戶 追問

2018-09-25 11:36

交稅進入銷項稅，不解

答疑-李老師 解答

2018-09-25 11:41

交稅你入，應(yīng)交稅費-已交稅金！

微信用戶 追問

2018-09-25 11:44

是的，

答疑-李老師 解答

2018-09-25 12:15

不客氣的！歡迎提問，若是對答疑滿意，請給5分好評

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失控發(fā)票，已補稅，賬務(wù)處理： 進項稅轉(zhuǎn)出處理： 1、借：原材料/庫存商品 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項轉(zhuǎn)出） 交納稅金后處理： 2、借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項） 借：營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
2018-09-25 11:19:49
二零年帳上是怎么做的？
2022-01-19 14:35:05
您好，是可以的，謝謝
2022-01-13 17:25:12
您好！以前有什么單據(jù)就做什么業(yè)務(wù)的分錄了。
2017-03-20 10:09:38
1、增值稅稅率為3% 2、個人所得稅是按勞務(wù)報酬還是經(jīng)營所得？如果注冊為個體工商戶的話，比較簡單會按經(jīng)營所得繳納個稅，如果沒有注冊的話，這個要看當(dāng)?shù)囟惥值恼J(rèn)定了，因為是按勞務(wù)報酬所得還是按經(jīng)營所得，確實不好區(qū)別的。
2019-05-31 13:15:20
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