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今年出現(xiàn)了失控發(fā)票，補交了增值稅，這賬務怎么處理呢？在所得稅年報已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出。
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于2018-09-25 11:14 發(fā)布 ??964次瀏覽
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答疑-李老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2018-09-25 11:19
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今年出現(xiàn)了失控發(fā)票，補交了增值稅，這賬務怎么處理呢？在所得稅年報已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出。
答： 失控發(fā)票，已補稅，賬務處理： 進項稅轉(zhuǎn)出處理： 1、借：原材料/庫存商品 貸：應交稅金-應交增值稅（進項轉(zhuǎn)出） 交納稅金后處理： 2、借：應交稅金-應交增值稅（銷項） 借：營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款
一般納稅人，2020年有1張進項專用發(fā)票，稅務讓在2022年1月，補增值稅和所得稅，請問賬務怎么處理？交的增值稅和所得稅怎么做賬？
答： 二零年帳上是怎么做的？
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
16年新公司，增值稅，所得稅零申報，所得稅收入成本利潤都是零申報，補賬務怎么補？
答： 您好！以前有什么單據(jù)就做什么業(yè)務的分錄了。
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