嘟 追問

2018-09-26 09:33

老師 我的資產(chǎn)負債表和科目余額表余額對不上 您能幫忙看下嗎

宋生老師 解答

2018-09-26 09:37

您好！你是說最后的合計數(shù)對不上嗎？

嘟 追問

2018-09-26 09:39

是的 老師  里面借方貸方都一樣 但是合計數(shù)對不上

宋生老師 解答

2018-09-26 09:44

您好！這個最后的合計數(shù)對不上是正常的了。

嘟 追問

2018-09-26 09:45

為啥  老師 能解釋一下嗎

宋生老師 解答

2018-09-26 09:46

您好！比如其他應收款的貸方，合計就是在貸方。但是填表的時候應該計入其他應付款。

嘟 追問

2018-09-26 09:50

老師   您看下我做的科目匯總表 填在資產(chǎn)負債表正確嗎

宋生老師 解答

2018-09-26 09:50

您好！是看科目余額表。不是匯總表

嘟 追問

2018-09-26 09:57

我發(fā)的就是 老師  有期初余額   本月發(fā)生額  期末余額

宋生老師 解答

2018-09-26 10:01

您好！對的了。你填的資產(chǎn)負債表沒問題。

嘟 追問

2018-09-26 11:18

老師   匯總表期末余額和資產(chǎn)負債表期末余額差出累計折舊的數(shù)  是吧

宋生老師 解答

2018-09-26 11:26

您好！不是的。累計折舊本身是有余額的。直接用余額填就好了