FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 09:44

老師我們是一般納稅人，是我們受托加工整修了一批調(diào)節(jié)器有問(wèn)題的。 
我們的經(jīng)營(yíng)范圍又只有生產(chǎn)調(diào)節(jié)器成品①項(xiàng)，又沒有受托加工。 
練完了銷項(xiàng)稅發(fā)現(xiàn)不會(huì)做賬了

彩麗老師 解答

2018-09-26 09:47

經(jīng)營(yíng)范圍以外的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 09:54

老師， 
借：銀行存款 
貸：其他業(yè)務(wù)收入 
銷項(xiàng)稅不用體現(xiàn)了吧。 
不知道怎么做了。交了那個(gè)銷項(xiàng)稅拿到回單月底我怎么做

彩麗老師 解答

2018-09-26 09:58

其他業(yè)務(wù)收入也是要繳納增值稅的，借：銀行存款  貸：其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)        
 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅  貸：銀行存款

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 10:01

老師稅務(wù)局會(huì)連帶代開增值稅附加稅一起扣繳嗎

彩麗老師 解答

2018-09-26 10:05

附加稅不會(huì)當(dāng)場(chǎng)扣繳。正常情況一般納稅人不可以在稅務(wù)局代開經(jīng)營(yíng)范圍以外的增值稅專用發(fā) 票,只有小規(guī)模納稅人可以。發(fā)生超經(jīng)營(yíng)范圍的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)自行開具發(fā)票。如果經(jīng)常發(fā)生超經(jīng)營(yíng)范圍的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向工商部門申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)范圍變更。你是已經(jīng)去稅局代開了發(fā)票嗎？

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 10:09

嗯老師我們還沒有代開。因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)受托加工經(jīng)營(yíng)范圍里沒有，所以在考慮去稅局代開。也沒辦過(guò)這個(gè)，所以就想先咨詢老師您一下?，F(xiàn)在是什么都不懂流程代辦

彩麗老師 解答

2018-09-26 10:40

建議去變更經(jīng)營(yíng)范圍，然后就可以自行開具發(fā)票了

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 12:59

謝謝老師

彩麗老師 解答

2018-09-26 13:02

不客氣，祝你生活愉快

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 14:35

老師老師銷售老師

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 14:36

老師銷售返利，我們開工紅字 
可是沒有針對(duì)哪一期批，申請(qǐng)紅字都需要發(fā)票代碼哥號(hào)碼

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 14:36

我怎么開這個(gè)紅字呀

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:36

“銷售老師”，這是什么意思？打錯(cuò)字了嗎

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 14:37

老師對(duì)不起，我著急打錯(cuò)字了

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:42

沒關(guān)系，如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng)

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 14:46

老師銷售返利需要來(lái)開紅字，沒有發(fā)票號(hào)碼和發(fā)燒票號(hào)碼針對(duì)哪一期。我能申請(qǐng)的下來(lái)嗎

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:49

銷售返利你開紅字發(fā)票，要給誰(shuí)申請(qǐng)？

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 14:50

老師是我們廠子有銷售返利 
三個(gè)月反一次 
想要給購(gòu)買方開票，可是開紅字。我們不針對(duì)哪一期批貨，所以沒有發(fā)票號(hào)碼和代碼

彩麗老師 解答

2018-09-26 14:56

沒有發(fā)票號(hào)碼和代碼是開不了紅字發(fā)票的。建議你把返利的商品在下次開票的時(shí)候作為贈(zèng)品贈(zèng)送給客戶

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 14:58

那老師，銷售返利都不針對(duì)哪一起批貨物。 
銷售返利其實(shí)不可以開得這種票對(duì)嗎

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:05

這種一般不開發(fā)票，直接贈(zèng)送商品給客戶，或者沖抵以后的貨款

FINE &趙娜 追問(wèn)

2018-09-26 15:06

好的謝謝老師

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:09

不客氣，如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng)