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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-26 11:27

你好  補(bǔ)做這個(gè)分錄 
借；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）    貸；預(yù)付賬款

舒適的信封 追問(wèn)

2018-09-26 11:29

分錄我知道怎么做，我是想問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅這一塊之前已經(jīng)認(rèn)證了，這個(gè)月報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅和報(bào)稅時(shí)抵扣認(rèn)證的就不一致了，

鄒老師 解答

2018-09-26 11:31

你好，之前認(rèn)證有做進(jìn)項(xiàng)分錄嗎？

舒適的信封 追問(wèn)

2018-09-26 11:32

分錄沒(méi)有做，但是報(bào)稅已經(jīng)申報(bào)抵扣了，而且是在去年的時(shí)候

鄒老師 解答

2018-09-26 11:33

你好，那就補(bǔ)做上面的分錄，這樣進(jìn)項(xiàng)累計(jì)才可以與申報(bào)表對(duì)的上的

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你好 補(bǔ)做這個(gè)分錄 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；預(yù)付賬款
2018-09-26 11:27:09
你7月做賬做借應(yīng)交交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-10-23 16:07:41
不影響認(rèn)證，可以正常認(rèn)證?？梢笠院箝_(kāi)票時(shí)，都填上。
2020-03-21 10:22:39
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款
2017-12-01 08:47:41
未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)可以入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，等認(rèn)證后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-10 10:37:37
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