會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 15:41

但是我們已經(jīng)認(rèn)證了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 15:42

就是返還給他就行了，下個月的時候做賬務(wù)上的處理？

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:42

認(rèn)證了銷售方當(dāng)月也可以作廢

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 15:43

他給我們開了104萬的票（我們的進(jìn)項），我們開出去了105萬的票（銷項），如果我按照你說的這個操作，會影響這個月交的稅額嗎？就是我已經(jīng)開出去銷項了，這回再把進(jìn)項作廢嘍，會不會影響多交稅？

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 15:44

他要是當(dāng)月作廢的話，再當(dāng)月給我開一張，是不是就不會影響我交稅了？

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:46

如果你公司其他進(jìn)項不多的情況下會影響當(dāng)月應(yīng)交的增值稅，因為你的進(jìn)項減少了，你可以在月底之前盡快通知對方重開發(fā)票

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 15:48

要是下個月再去調(diào)的話，可以嗎

彩麗老師 解答

2018-09-26 15:50

可以，下個月你就需要先開紅字發(fā)票信息表

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 16:00

老師，他開完票以后因為是異地的，需要郵寄，我可以掃描這個發(fā)票的二維碼去認(rèn)證嗎 
 ？？、

彩麗老師 解答

2018-09-26 16:02

你公司是網(wǎng)上勾選認(rèn)證嗎？如果你確定能正常收到發(fā)票，可以讓開票方拍照把發(fā)票發(fā)給你認(rèn)證

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 16:16

我們是黑盤，據(jù)說不能網(wǎng)上勾選、

彩麗老師 解答

2018-09-26 16:17

可以的，你要去稅局大廳開通網(wǎng)上勾選

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 16:23

只需要開票方拍照過來就可以？

彩麗老師 解答

2018-09-26 16:26

稅務(wù)大廳認(rèn)證的不可以，需要等你收到發(fā)票之后才能去認(rèn)證

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-26 16:49

我們是代理所認(rèn)證

彩麗老師 解答

2018-09-26 17:03

處理網(wǎng)上勾選認(rèn)證之外都是不可以的，需要等你收到發(fā)票之后才能去認(rèn)證