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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-26 16:25

你好,如果材料到了,發(fā)票沒有到,可以做暫估入庫處理的

英子 追問

2018-09-26 16:28

所得稅預繳可以按暫估入庫金額來做成本嗎

鄒老師 解答

2018-09-26 16:29

你好,可以根據(jù)暫估入庫金額結轉相應成本的

英子 追問

2018-09-26 16:55

鄒老師有沒得啥子影響呢

鄒老師 解答

2018-09-26 16:57

你好,如果匯算清繳之前沒有按規(guī)定取得發(fā)票,成本是不得扣除,需要做納稅調整處理,可能需要補交企業(yè)所得稅的

英子 追問

2018-09-26 17:01

明白了,只要在2018年12月份之前回來都沒得影響哈

鄒老師 解答

2018-09-26 17:02

你好,是在次年做匯算清繳之前,也就是5.31日之前

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相關問題討論
你好, 按1939603.06*25%來收取呢?成本發(fā)票那塊不算了嗎? ……合同約定,不符合稅法規(guī)定了
2019-12-08 13:38:15
你好,如果材料到了,發(fā)票沒有到,可以做暫估入庫處理的
2018-09-26 16:25:14
你取得是普通發(fā)票么,那價稅合計做成本
2019-06-12 15:07:10
那為什么已經這么久還未取得發(fā)票。
2017-05-22 07:45:25
雖然現(xiàn)實里沒有倉庫,但是在賬面要有一個倉庫的存在。你問老板要產品成本,和大概的成本分配比例。倒算的方法來進行記賬。做賬時要體現(xiàn)入庫,出庫的過程。他家的進項票一般就是材料票。
2018-03-03 12:52:33
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