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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-27 17:03

你好!是的。是沖減本期的了。你到時(shí)候讀入負(fù)數(shù)就明白了。

畫筆 追問

2018-09-27 17:04

那么本月我開票怎么計(jì)算稅額呢? 
 
銷項(xiàng)正數(shù)票金額是 35043.1  稅額是5606.9 金額是40650 
我有一張進(jìn)項(xiàng)票金額 26034.48 稅額4165.52 金額30200 
 
本月我開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額32030.7,稅額是5445.22 ,合計(jì)37475.92

宋生老師 解答

2018-09-27 17:08

您好!你如果本月是這種情況,建議你就不要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了。因?yàn)闀?huì)導(dǎo)致退稅。

畫筆 追問

2018-09-27 17:23

那我不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票 直接銷項(xiàng)正數(shù)5606.9-銷項(xiàng)負(fù)數(shù)5445.22 ,進(jìn)項(xiàng)票不認(rèn)證 直接交稅161.68?

宋生老師 解答

2018-09-27 17:28

您好!是的。就是這個(gè)意思。

畫筆 追問

2018-09-27 17:29

這張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)票了? 
因?yàn)檫@張票是沖減貨款開的,不需要再開,那以后就不管他,我把本月的進(jìn)項(xiàng)票放到10月再用就可以對(duì)吧

宋生老師 解答

2018-09-27 17:30

你好!是的。相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)了。 
是的。就是這樣操作

畫筆 追問

2018-09-27 17:50

那我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

宋生老師 解答

2018-09-28 08:20

您好!分錄跟藍(lán)字發(fā)票一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。比如借應(yīng)收賬款-116 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-16

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你好!是的。是沖減本期的了。你到時(shí)候讀入負(fù)數(shù)就明白了。
2018-09-27 17:03:32
實(shí)際銷售數(shù)額;實(shí)際銷售稅額對(duì)著是這個(gè)實(shí)際收入和稅額填哪項(xiàng)
2019-05-27 10:46:04
您好,直接做收入即可,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。
2016-12-16 20:45:28
沒明白你說的是啥意思呢?專票紅沖普票?
2023-04-23 15:10:17
您好!這個(gè)稅號(hào)都開錯(cuò)了,你們根本就不能收,退回讓對(duì)方去處理就可以了。 因?yàn)檫@都是對(duì)方的問題啊。
2016-10-31 10:27:49
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