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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-09-27 17:03

你好!是的。是沖減本期的了。你到時候讀入負(fù)數(shù)就明白了。

畫筆 追問

2018-09-27 17:04

那么本月我開票怎么計算稅額呢? 
 
銷項正數(shù)票金額是 35043.1  稅額是5606.9 金額是40650 
我有一張進(jìn)項票金額 26034.48 稅額4165.52 金額30200 
 
本月我開了銷項負(fù)數(shù)金額32030.7,稅額是5445.22 ,合計37475.92

宋生老師 解答

2018-09-27 17:08

您好!你如果本月是這種情況,建議你就不要認(rèn)證進(jìn)項了。因為會導(dǎo)致退稅。

畫筆 追問

2018-09-27 17:23

那我不認(rèn)證進(jìn)項票 直接銷項正數(shù)5606.9-銷項負(fù)數(shù)5445.22 ,進(jìn)項票不認(rèn)證 直接交稅161.68?

宋生老師 解答

2018-09-27 17:28

您好!是的。就是這個意思。

畫筆 追問

2018-09-27 17:29

這張銷項負(fù)數(shù)票就相當(dāng)于進(jìn)項票了? 
因為這張票是沖減貨款開的,不需要再開,那以后就不管他,我把本月的進(jìn)項票放到10月再用就可以對吧

宋生老師 解答

2018-09-27 17:30

你好!是的。相當(dāng)于進(jìn)項了。 
是的。就是這樣操作

畫筆 追問

2018-09-27 17:50

那我這個會計分錄怎么做呢

宋生老師 解答

2018-09-28 08:20

您好!分錄跟藍(lán)字發(fā)票一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。比如借應(yīng)收賬款-116 貸主營業(yè)務(wù)收入-100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)-16

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你好!是的。是沖減本期的了。你到時候讀入負(fù)數(shù)就明白了。
2018-09-27 17:03:32
實際銷售數(shù)額;實際銷售稅額對著是這個實際收入和稅額填哪項
2019-05-27 10:46:04
您好,直接做收入即可,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。
2016-12-16 20:45:28
沒明白你說的是啥意思呢?專票紅沖普票?
2023-04-23 15:10:17
您好!這個稅號都開錯了,你們根本就不能收,退回讓對方去處理就可以了。 因為這都是對方的問題啊。
2016-10-31 10:27:49
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