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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-09-28 09:56

按規(guī)定是自第13個(gè)月抵扣剩余的40%,是18年的12月份

哇咧 追問(wèn)

2018-09-28 10:02

所屬期是11月份12月申報(bào)還是說(shuō)所屬期是12月份,百度有的說(shuō)是12月申報(bào),所屬期就是11月份去認(rèn)證的

哇咧 追問(wèn)

2018-09-28 10:05

還有,如果抵扣是不是得把剩余的一次性抵了,不能分幾個(gè)月抵扣,也不能推遲抵

張艷老師 解答

2018-09-28 10:05

您11月份認(rèn)證抵扣了60%,是要從11月份開(kāi)始算13個(gè)月,不就是18年12月份嘛。我覺(jué)得不用非得分析所屬期的問(wèn)題。

哇咧 追問(wèn)

2018-09-28 10:08

就是得分析所屬期呀,12月份申報(bào)那所屬期就是11月份,我們11月份如果進(jìn)項(xiàng)不夠這就剛好可以補(bǔ)補(bǔ)了,可是如果是12月份作為所屬期可以抵扣,那我就到19年1月份才申報(bào)了,這很重要啊

張艷老師 解答

2018-09-28 10:10

我明白您的意思,單就這筆待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,您就后推到第13個(gè)月進(jìn)行申報(bào)就可以了。 
還有,您可以撥打一下當(dāng)?shù)氐?2366咨詢一下,順便可以判斷老師說(shuō)的有沒(méi)有錯(cuò)。

哇咧 追問(wèn)

2018-09-28 10:32

問(wèn)了,第一個(gè)人跟我說(shuō)公告從取得的第13個(gè)月,說(shuō)是12月抵扣,也就是1月申報(bào)。我再仔細(xì)讀了那句從取得那個(gè)月起第13個(gè)月,取的那個(gè)月應(yīng)該算第1個(gè)月,數(shù)過(guò)去第13個(gè)月是18年11月,我就再次打了12366問(wèn)第二個(gè)人也同意是11月份可以抵扣,我覺(jué)得這理解和公告對(duì)的上

哇咧 追問(wèn)

2018-09-28 10:35

老師您說(shuō)12月份申報(bào)是對(duì)的。但是您對(duì)公告理解也不是完全對(duì),不能說(shuō)不分析所屬期,這就是因?yàn)榈?3個(gè)月是11月份,所屬期是11月,所以才12月份申報(bào)呦。

張艷老師 解答

2018-09-28 10:37

我的理解是18年11月份在會(huì)計(jì)賬務(wù)中進(jìn)行抵扣,在12月份進(jìn)行申報(bào)。

哇咧 追問(wèn)

2018-09-28 10:42

好的謝謝老師,反正終于搞懂了

張艷老師 解答

2018-09-28 10:43

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),謝謝??!

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7月
2018-02-06 16:54:03
我認(rèn)為是在17年12月。從認(rèn)證的當(dāng)月起后的第13個(gè)月進(jìn)行抵扣。
2018-07-22 14:38:33
你好! 對(duì)的,當(dāng)月就認(rèn)證了 第二抵扣時(shí),就不要再認(rèn)證了
2018-08-11 10:57:06
開(kāi)票之日起360天內(nèi)可以認(rèn)證,你這個(gè)過(guò)了360天了
2019-11-15 15:13:10
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