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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-09-28 10:13

一般企業(yè)是按25%所得稅繳納的。（高新企業(yè)是按15%計(jì)算所得稅） 
按10%繳納的，實(shí)務(wù)遇到的常見(jiàn)的就是享受小微企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠政策的，即應(yīng)納稅所得額減半，按20%稅率計(jì)算（實(shí)際稅率就是10%了）

熙熙 追問(wèn)

2018-09-28 16:33

老師，那進(jìn)項(xiàng)票抵銷項(xiàng)票，稅款已抵完，剩下的用勞務(wù)票抵成本，那算勞務(wù)票是：銷項(xiàng)不含稅價(jià)-進(jìn)項(xiàng)不含稅價(jià)價(jià)款，還是銷項(xiàng)不含稅價(jià)-進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)？

張艷老師 解答

2018-09-28 16:37

我怎么沒(méi)看明白您的問(wèn)題，您是要問(wèn)增值稅還是所得稅啊？ 
銷項(xiàng)不含稅價(jià)-進(jìn)項(xiàng)不含稅價(jià)價(jià)款這個(gè)是計(jì)算所得稅時(shí)會(huì)用到的。

熙熙 追問(wèn)

2018-09-28 16:40

嗯，要交企業(yè)所得稅，但是還需要提供成本票

熙熙 追問(wèn)

2018-09-28 16:41

現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅款已經(jīng)抵完了，就是還需要抵成本

張艷老師 解答

2018-09-28 16:41

對(duì)于所得稅是需要成本發(fā)票才能稅前扣除的。

熙熙 追問(wèn)

2018-09-28 16:41

用勞務(wù)來(lái)抵成本

張艷老師 解答

2018-09-28 16:42

可以的，但是要取得勞務(wù)成本發(fā)票的。

熙熙 追問(wèn)

2018-09-28 18:25

好的

熙熙 追問(wèn)

2018-09-28 18:25

謝謝老師

張艷老師 解答

2018-09-28 20:42

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝

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一般企業(yè)是按25%所得稅繳納的。（高新企業(yè)是按15%計(jì)算所得稅） 按10%繳納的，實(shí)務(wù)遇到的常見(jiàn)的就是享受小微企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠政策的，即應(yīng)納稅所得額減半，按20%稅率計(jì)算（實(shí)際稅率就是10%了）
2018-09-28 10:13:50
你好，沒(méi)有盈利的情況下就不需要繳納
2017-04-17 09:50:11
你好，比如符合條件的小型微利企業(yè)，高新技術(shù)企業(yè)
2017-01-03 16:55:18
你好，一般企業(yè)25%，小微企業(yè)減按所得額減半的20%征收，相當(dāng)于10%
2018-09-27 14:38:50
15%的話，適用于高新技術(shù)的科技型企業(yè) 而5%，10%的話，適用于小微企業(yè)的哦
2020-04-15 07:39:34
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