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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

老劉

職稱： ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-28 17:26

適用于3萬(wàn)之下的免稅

LL 追問(wèn)

2018-09-28 17:29

我公司代為申報(bào)發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資及社保等，8月申報(bào)，9月才開(kāi)票并收到對(duì)方的付款，8月，9月應(yīng)怎么做分錄

老劉 解答

2018-09-28 17:30

我認(rèn)為：發(fā)放工資和交社保應(yīng)該是你們的成本吧，收到對(duì)方款應(yīng)該是你們的收入吧

LL 追問(wèn)

2018-09-28 17:32

是的，就是8月申報(bào)時(shí)不知怎么計(jì)提，借.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，貸，其他應(yīng)付款，對(duì)嗎

老劉 解答

2018-09-28 20:53

我認(rèn)為貸：銀行存款

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適用于3萬(wàn)之下的免稅
2018-09-28 17:26:31
差額征稅屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方式征稅，不適用免增值稅的政策
2018-08-30 17:58:36
你好！不超過(guò)9萬(wàn)可以享受有政策．一般納稅人采取簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表？ 答：如果只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的服務(wù)，則《附列資料（二）》填零即可，因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫(xiě)《附列資料（一）》和主表相應(yīng)欄次。 《附列資料（一）》填報(bào)第8-12欄的相應(yīng)欄次，主表需要填報(bào)第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2．納稅人收到一張可以抵扣的差額開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，稅率是***，在填寫(xiě)《進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》時(shí)，如何填報(bào)？ 答：《附列資料（二）》中的數(shù)據(jù)，為票面稅額，《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中如果只填金額數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成的稅額就與票面稅額不符，會(huì)導(dǎo)致與《附列資料（二）》數(shù)據(jù)比對(duì)不符，無(wú)法保存， 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開(kāi)具內(nèi)容得知其稅率，選擇對(duì)應(yīng)欄次，按照票面稅額，反算金額后填入該表。 3．納稅人沒(méi)有差額征稅項(xiàng)目，但是仍然提示《附列資料（一）》的第5欄與《附列資料（三）》第3欄第1列不符怎么辦？ 答：為了申報(bào)成功，目前建議將《附列資料（一）》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料（三）》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
你好，小規(guī)模季度不超九萬(wàn)都可以免征增值稅的
2018-05-11 14:01:12
根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》，小規(guī)模納稅人不適用小型勞務(wù)派遣公司免征增值稅政策。但小型勞務(wù)派遣公司仍然可以從稅收優(yōu)惠政策中獲益，例如，稅務(wù)機(jī)關(guān)可以為小型勞務(wù)派遣公司減免部分稅收。此外，小型勞務(wù)派遣公司也可以從稅收減免政策中受益，例如減免稅費(fèi)或延長(zhǎng)稅收期限等。
2023-02-27 11:16:09
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