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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-29 09:15

你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額=38068.96-37655.17

渡口 追問(wèn)

2018-09-29 09:30

老師 
進(jìn)項(xiàng)是37655.17

鄒老師 解答

2018-09-29 09:32

你好，你這個(gè)37655.17是進(jìn)項(xiàng)稅額，還是進(jìn)項(xiàng)含稅金額？

渡口 追問(wèn)

2018-09-29 09:49

老師 
是進(jìn)項(xiàng)稅額，不是含稅金

鄒老師 解答

2018-09-29 09:51

你好，那就是這樣計(jì)算啊  
增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=38068.96-37655.17

渡口 追問(wèn)

2018-09-29 09:54

結(jié)果是負(fù)數(shù)怎么處理？老師

鄒老師 解答

2018-09-29 09:56

你好，銷(xiāo)項(xiàng)3.8萬(wàn)多，進(jìn)項(xiàng)3.7萬(wàn)多，應(yīng)當(dāng)是正數(shù)，你怎么計(jì)算的是負(fù)數(shù)呢

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你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額=38068.96-37655.17
2018-09-29 09:15:32
你好，方便截圖看下你的主表嗎
2018-10-17 17:13:09
你好，本月尚未繳納的增值稅=5100—（1700—51）—1000
2022-04-02 10:37:43
增值稅本月尚未繳納的金額=進(jìn)項(xiàng)稅額1700-轉(zhuǎn)出51-銷(xiāo)項(xiàng)稅5100+銀行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2020-03-20 10:44:39
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