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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-09-29 10:56

你好！計入其他應(yīng)付款科目下核算

∮冰☆雪々 追問

2018-09-29 11:31

他10月份不來上班，那我十月份怎么沖呢、

QQ老師 解答

2018-09-29 11:42

你好！繳納時不就沖到了？扣發(fā)工資金額做到其他應(yīng)付款

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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2021-05-25 11:40:28
你好，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-社保，公積金 應(yīng)付賬款-XX工資
2019-07-11 11:33:12
1、計提工資 借：管理費用 銷售費用 生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 2、計提稅金等 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-社會保險個人部分等 應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅 3、支付工資及稅金等 借：其他應(yīng)付款-社會保險個人部分等 應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅 應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-03-27 13:00:24
后面的三行是實際發(fā)放工資時代扣的個人承擔(dān)的社保和個稅。 計提工資就是 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬——工資
2018-02-02 11:07:46
舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計提會計分錄為： 借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會保險費（個人部分）279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221 公積金的與社保是類似的
2017-01-14 15:47:03
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