水杯子 追問

2018-09-29 11:02

分錄怎么做呀，我不會老師

江老師 解答

2018-09-29 11:08

一、沖銷暫估勞務(wù)成本 
借：勞務(wù)運輸成本——XX明細(xì)科目  負(fù)數(shù) 
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù) 
二、按發(fā)票的事項入賬，發(fā)票是專票可以抵稅

水杯子 追問

2018-09-29 11:20

老師要到票比暫估的錢數(shù)多了怎么辦

江老師 解答

2018-09-29 11:22

這個票與暫估的金額多，這個沒有關(guān)系的

水杯子 追問

2018-09-29 11:32

老師這個是怎么回事

江老師 解答

2018-09-29 11:39

這個是沖銷上個月的暫估，再按發(fā)票入賬。上個月暫估是24萬元，本月的發(fā)票金額是專用發(fā)票，抵稅，并且金額大于24萬元