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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-29 11:40

你好   借；銀行存款  貸；遞延收益 
借；固定資產(chǎn)等科目  貸；銀行存款 
借；管理費(fèi)用等科目  貸；累計(jì)折舊 
借；遞延收益  貸；營(yíng)業(yè)外收入

芄汝（wan ru） 追問

2018-09-29 12:21

老師，按照5年年限平均法5%的殘值率，我的分錄是：借銀行存款20萬   貸遞延收益20萬；借固定資產(chǎn)20萬，貸銀行存款20萬；借管理費(fèi)用3166，貸累計(jì)折舊3166；借遞延收益3333（20萬÷(5×12)），貸營(yíng)業(yè)外外收入3333。對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-09-29 12:26

你好，是這樣做分錄的

芄汝（wan ru） 追問

2018-09-29 12:29

發(fā)票是8月份的，我9月收到入賬，是10月折舊吧，那是不是這個(gè)月只要做上面2比分錄呢，

芄汝（wan ru） 追問

2018-09-29 12:30

那是不是這個(gè)月只要做前面2比分錄呢，

鄒老師 解答

2018-09-29 12:49

你好，是的，只需要做收到補(bǔ)助，購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)分錄 
借；銀行存款 貸；遞延收益 
借；固定資產(chǎn)等科目 貸；銀行存款

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你好 借；銀行存款 貸；遞延收益 借；固定資產(chǎn)等科目 貸；銀行存款 借；管理費(fèi)用等科目 貸；累計(jì)折舊 借；遞延收益 貸；營(yíng)業(yè)外收入
2018-09-29 11:40:22
一般納稅人取得專票可以抵扣 1分錄: 借:固定資產(chǎn) xxx元 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) xx元 貸:銀行存款 xxx元
2020-04-14 16:29:32
你好：沒搞清楚你什么要拆空調(diào)。
2016-08-02 09:22:17
學(xué)員你好，空調(diào)一般五年折舊
2021-10-22 21:26:30
第一筆是什么業(yè)務(wù)？收到投資還是借款？ 辦公用品借；管理費(fèi)用 貸；庫(kù)存現(xiàn)金 空調(diào)，電腦可以 計(jì)入固定資產(chǎn)核算 借；固定資產(chǎn) 貸；銀行存款等科目
2017-07-27 08:45:00
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