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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-29 11:41

暫時(shí)掛在“其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金”的借方余額，下月發(fā)放工資時(shí)再補(bǔ)扣款平賬。

2320885989 追問

2018-09-29 16:36

我可以直接借現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，代扣個(gè)人公積金？

江老師 解答

2018-09-29 16:36

這個(gè)需要收到這部分錢。 
收款后是你這個(gè)分錄

2320885989 追問

2018-09-29 16:39

嗯，好的，其實(shí)我還是覺得我這個(gè)分錄怪怪的

江老師 解答

2018-09-29 16:40

實(shí)際上大多數(shù)企業(yè)是用這個(gè)“其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金”科目核算

2320885989 追問

2018-09-29 16:45

我這個(gè)是后付的，也用其他應(yīng)收？

江老師 解答

2018-09-29 16:48

不可能是后付的，因?yàn)楣e金通常是當(dāng)月交當(dāng)月的，工資通常是后發(fā)的

2320885989 追問

2018-09-29 16:51

是，那我這樣就不對(duì)了是嗎？

江老師 解答

2018-09-29 16:52

科目使用存在問題，但不影響你們的核算結(jié)果

2320885989 追問

2018-09-29 16:53

好的，謝謝老師

江老師 解答

2018-09-29 16:53

有不明白的問題再咨 詢

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您好 計(jì)提 借 管理費(fèi)用-單位公積金 貸 應(yīng)付職工薪酬-公積金 上交 借 應(yīng)付職工薪酬-公積金 借 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 貸 銀行存款
2020-06-11 15:52:38
你好，繳納的分錄是正確的。
2020-04-14 10:18:27
你好，下次發(fā)工資的時(shí)候補(bǔ)扣之后再發(fā)工資，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2018-09-29 11:39:20
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-公積金/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-07-03 20:53:16
暫時(shí)掛在“其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人公積金”的借方余額，下月發(fā)放工資時(shí)再補(bǔ)扣款平賬。
2018-09-29 11:41:09
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