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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2021-08-03 10:10

你好
發(fā)你完整的分錄 


你好同學(xué)：
1、計(jì)提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
借：管理費(fèi)用--社保費(fèi)貸：銀行存款
2017-12-30 16:24:46
盈余公積提取和使用的帳務(wù)處理 (1)提取法定盈余公積 借：利潤分配－提取法定盈余公積 貸：盈余公積－法定盈余公積 (2)提取任意盈余公積 借：利潤分配－提取任意盈余公積 貸：盈余公積－任意盈余公積 (3)提取公益金 借：利潤分配－提取公益金（提取比例為5％至10％） 貸：盈余公積－公益金 (4)用盈余公積虧損 借：盈余公積－彌補(bǔ)虧損 貸：利潤分配－盈余公積補(bǔ)虧 (5)用盈余公積轉(zhuǎn)增資本 借：盈余公積－轉(zhuǎn)增資本 貸：實(shí)收資本－盈余公積轉(zhuǎn)入
2016-07-20 10:25:10
計(jì)提公積金（只計(jì)提公司承擔(dān)部分）借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本-公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金；繳納住房公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2016-03-02 14:43:35
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-公積金/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-07-03 20:53:16
暫時掛在“其他應(yīng)收款——代扣個人公積金”的借方余額，下月發(fā)放工資時再補(bǔ)扣款平賬。
2018-09-29 11:41:09
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