李志紅 追問

2018-09-29 17:05

老師，我不明白是用上游的記賬聯(lián)復(fù)印件網(wǎng)上勾選，還是用已報稅證明到勾選？

小張老師 解答

2018-09-29 17:40

你好，需要對方提供1.復(fù)印件蓋發(fā)票章或公章；2.已報稅證明單，兩份資料進行勾選。

李志紅 追問

2018-09-29 19:23

9月我用記賬聯(lián)復(fù)印件勾選，10月征期進行抵扣。已報稅證明單上游10月征期后開具了給我，我放到9月的記賬憑證后面，可以嗎？

小張老師 解答

2018-09-29 19:30

你好，確認上游會在10月提供可如此執(zhí)行。

李志紅 追問

2018-09-29 19:42

老師，這個完稅證明什么時候給我才合理，不太懂。

小張老師 解答

2018-09-29 19:48

你好，按規(guī)定是需要在入賬前收到此證明，以此證明為依據(jù)入賬并進行認證抵扣。

李志紅 追問

2018-09-29 19:53

那這個完稅憑證就相當(dāng)于抵扣聯(lián)，對嗎？老師。記賬聯(lián)復(fù)印件相當(dāng)于發(fā)票聯(lián)，對嗎？

小張老師 解答

2018-09-29 19:58

你好，是的，完稅憑證需要對方提供稅務(wù)局戳章原件，發(fā)票復(fù)印件也許對方加蓋發(fā)票章或公章。

李志紅 追問

2018-09-29 20:14

那我10月征期報9月增值稅時，上游給不了完稅證明，那就不能用記賬聯(lián)復(fù)印件在9月勾選抵扣增值稅，老師？

小張老師 解答

2018-09-29 20:21

你好，建議在收到對方提供的已報稅證明單和復(fù)印件之后再行入賬，如果一定要入在9月，可和對方溝通要求其明天在稅務(wù)局辦好已報稅證明單。

李志紅 追問

2018-09-30 07:13

老師，9月的增值稅得10月征期報吧，9月的稅還沒報，開不出來已報稅證明單吧？

小張老師 解答

2018-09-30 10:58

你好，9月才開具的發(fā)票需要10月才能開已報稅證明單，前期你只說了九月入賬，未明確何時開的發(fā)票。