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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-30 09:20

你好,如果有盈余,沒有未彌補(bǔ)虧損的,要計(jì)提,如果是小微企業(yè)可以直接按10%計(jì)提的

暖笨笨 追問

2018-09-30 09:25

如果上季度虧2萬,這季度盈利3萬。那就按1萬計(jì)提么,還是怎么樣的

徐阿富老師 解答

2018-09-30 09:27

你好,去年如果沒有未彌補(bǔ)虧損,那就按1萬計(jì)提

暖笨笨 追問

2018-09-30 09:30

是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅么

徐阿富老師 解答

2018-09-30 09:31

你好,對(duì)的,是這樣的沒錯(cuò)。

暖笨笨 追問

2018-09-30 09:32

還有老師如果是小微,減免稅附表三為應(yīng)納稅所得額的15%么

徐阿富老師 解答

2018-09-30 09:35

你好,不是的,這個(gè)好像不用填附表三的吧,主表上應(yīng)該可以直接填的,這個(gè)季度還沒報(bào),申報(bào)系統(tǒng)還沒有申報(bào)表。不然我可以打開看看

暖笨笨 追問

2018-09-30 09:49

嗯嗯,是的,老師這個(gè)實(shí)際已繳納所得稅額也是自己可以帶出的么

徐阿富老師 解答

2018-09-30 09:50

你好,是的,數(shù)據(jù)填進(jìn)去會(huì)自動(dòng)帶出的,你思路很清晰,不錯(cuò)的。

暖笨笨 追問

2018-09-30 11:39

老師,我看小規(guī)模納稅人報(bào)稅時(shí),假如,應(yīng)納9000,在國稅繳了1000,那實(shí)際繳8000。那附稅的計(jì)稅依據(jù)應(yīng)該是8000吧。我看有的企業(yè)是8000再算的要交的剩余賦稅,有的是9000,然后把本期已繳費(fèi)寫上了。當(dāng)然結(jié)果是一樣的

暖笨笨 追問

2018-09-30 11:39

哪種是正確的呢

徐阿富老師 解答

2018-09-30 11:51

你好,應(yīng)該是按照應(yīng)納稅金額9000計(jì)提的

徐阿富老師 解答

2018-09-30 11:52

申報(bào)也按9000在減已交的1000

暖笨笨 追問

2018-09-30 12:39

暖笨笨 追問

2018-09-30 12:39

您的意思是這樣做附加稅是對(duì)的么

徐阿富老師 解答

2018-09-30 13:32

你好,是的,這樣才是規(guī)范的。

暖笨笨 追問

2018-09-30 13:39

如果發(fā)票時(shí),那1000賦稅已經(jīng)交了呢。怎么做分錄呢,月底計(jì)提怎么計(jì)提呢,是按8000,還是9000呢

徐阿富老師 解答

2018-09-30 13:46

你好,代開,已經(jīng)交的,按照9000計(jì)算,后面增加已交數(shù),最后面就是本月實(shí)繳數(shù)

暖笨笨 追問

2018-09-30 14:40

老師,我明白您的意思了。帳務(wù)處理怎么做呢。是已交的要做一筆分錄么,然后月底計(jì)提總計(jì)的。然后下月申報(bào)的在繳納其他的做一筆分錄么

徐阿富老師 解答

2018-09-30 14:41

你好,對(duì)的,這樣可以的

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如果上季度虧2萬,這季度盈利3萬。那就按1萬計(jì)提么,還是怎么樣的
2018-09-30 09:25:19
小微利企業(yè)的10%.其他企業(yè)的則是25%
2018-10-05 15:11:57
老師,我家是運(yùn)輸行業(yè)一般納稅人,我家給別人拉的貨,結(jié)賬的時(shí)候,他們給我家結(jié)了一部分現(xiàn)金100000元元,結(jié)了10張油卡,每張10000元,老師,這分錄咋做?
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