樂兒@~@ 追問

2018-09-30 14:18

老師，我是在科目余額表里面看的，這個沒有明細，在哪里能看見明細呢

徐阿富老師 解答

2018-09-30 14:23

你好，在明細帳里查看

樂兒@~@ 追問

2018-09-30 14:24

老師，我看了，除了銷項稅額和進項稅額為為正數(shù)在貸方，其余的都為負數(shù)，在貸方每個稅都有

徐阿富老師 解答

2018-09-30 14:28

你好，那是計算有差錯的。少計提了

樂兒@~@ 追問

2018-09-30 14:31

那我要怎么調整才合適呢

徐阿富老師 解答

2018-09-30 14:32

你好，金額大嗎？如果是今年錯，或者金額不大，那么借稅金及附加  貸應交稅費（各子目負數(shù)余額）

樂兒@~@ 追問

2018-09-30 14:36

不大，總共3000多

徐阿富老師 解答

2018-09-30 14:40

你好，那就按照我的分錄做好了

樂兒@~@ 追問

2018-09-30 14:46

好呢，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-09-30 14:46

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價 謝謝