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天使愛美麗
于2020-04-14 15:43 發(fā)布 ??552次瀏覽
龍楓老師
職稱: 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
2020-04-14 15:44
對的,是可能留抵稅額的啊
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老師,應交稅費是-482.62,是代表留抵稅額么?
答: 對的,是可能留抵稅額的啊
應交稅費-留抵稅額要月底當月要認證嗎?
答: 您好,應交稅費-留抵稅額 要認證的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,期末有留抵稅額,但賬上比報表少了12.9,才接手公司的賬,之前代賬應交稅費的科目都是亂的,我把能對的基本上都對了,實在找不到原因了,想調(diào)整的話怎么調(diào)?
答: 您好,一個月一個月去核對,看哪個月開始對不上
老師您好:留抵稅額退稅賬務處理:這樣處理可以嗎?1、借:原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應交稅費—應交增值稅(留抵稅額) 貸:銀行存款借: 應收留抵稅額退稅款 貸:應交稅費—應交增值稅(留抵稅額) 借:銀行存款 貸:應收留抵稅額退稅款
討論
應交稅費留抵稅額和稅務的不一致,要怎么調(diào)賬?
留底退稅分錄這么做借:應收留抵稅額退稅款貸:應交稅費—應交增值稅—留抵稅額退稅借:銀行存款,貸:應收留抵稅額退稅款。那未交增值稅不是有余額
請問老師,本年年底應交稅費-增值稅留抵稅額如何結轉?進項 借:應交稅費-增值稅留抵稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅留抵稅額然后應交稅費-增值稅留抵稅額 再怎么結轉?明年年初又怎么轉回?
我想問下 11月份開的票 12月份沖紅了 那我還要交稅嗎現(xiàn)在是交11月份的稅費的 但是這個票在12沖紅了呀 還是說這個票的稅費要現(xiàn)在先交 等到1月份交12月份的稅費的時候再把沖紅的那部分稅費作為留抵稅額?
龍楓老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
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