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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-03 11:07

所得稅月報(bào)是按月申報(bào),季度申報(bào)是三個(gè)月的合計(jì)。增值稅一般是季報(bào)也有月報(bào)的。

吳海玲 追問

2018-10-05 08:32

我問是怎么樣計(jì)算金額申報(bào)

郭老師 解答

2018-10-05 08:33

你好,你不含稅銷售額,就是你賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額

吳海玲 追問

2018-10-05 09:26

季報(bào)企業(yè)所得稅和季報(bào)增值稅核算公式?

郭老師 解答

2018-10-05 09:57

你好,所得稅是查帳征收嗎?是的話,看你累計(jì)利潤(rùn),利潤(rùn)*稅率(小微10%,其他的25%)。增值稅月不過三萬(wàn)或者季不過九萬(wàn)免增值稅,超過全額繳,不含稅銷售額*3%(5%)

吳海玲 追問

2018-10-05 13:15

查賬征收是要查賬本來收嗎

郭老師 解答

2018-10-05 13:17

你好,看利潤(rùn)表就可以,按賬上的利潤(rùn)來交稅

吳海玲 追問

2018-10-05 13:32

第三季度銷售額是11萬(wàn),那企業(yè)所得稅是不是11萬(wàn)*25%稅率,增值稅是11萬(wàn)*3%稅率嗎?我這11萬(wàn)銷售額都開不了發(fā)票的,都是對(duì)公賬戶收了款,開不了票,是不是也要交稅

郭老師 解答

2018-10-05 13:33

你好,查證征收的所得稅不只是看收入,看你的利潤(rùn),收入-成本費(fèi)用等,看你利潤(rùn)表累計(jì)利潤(rùn)就可以了。增值稅看你不含稅銷售額,不含稅銷售額*3%,是的無(wú)票收入也要正常交稅的

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所得稅月報(bào)是按月申報(bào),季度申報(bào)是三個(gè)月的合計(jì)。增值稅一般是季報(bào)也有月報(bào)的。
2018-10-03 11:07:53
你好,先把你公司的稅種核定表發(fā)過來看下
2019-11-15 15:07:16
您好,小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是按季度申報(bào),一般納稅人企業(yè)所得稅也是按季度申報(bào)的,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),申報(bào)所得稅金額,是按利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額乘以企業(yè)所得稅率計(jì)算出來的。
2016-12-31 15:07:31
你好!可以按你們利潤(rùn)表利潤(rùn)總額合算
2020-07-05 14:52:12
你好,申報(bào)增值稅沒有區(qū)別 申報(bào)企業(yè)所得稅,核定征收根據(jù)收入填寫申報(bào) 查賬征收的根據(jù)利潤(rùn)表的收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫申報(bào)
2019-04-01 17:18:56
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