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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2018-10-03 21:27

你好！ 
不需要再交稅了，因?yàn)殚_票時(shí)稅務(wù)局已經(jīng)扣過稅了

A 味道 追問

2018-10-03 21:35

A 味道 追問

2018-10-03 21:36

這兩個(gè)應(yīng)該填寫哪個(gè)呢？老師

蔣飛老師 解答

2018-10-03 21:46

你好！ 
直接填寫第二個(gè)表就可以了

A 味道 追問

2018-10-03 21:50

A 味道 追問

2018-10-03 21:50

老師，幫忙看一下，這個(gè)報(bào)表，怎么填寫？提示:第1行要大于第2行＋第3行。

蔣飛老師 解答

2018-10-03 21:52

在第一行填上9791.5就可以了

A 味道 追問

2018-10-03 21:56

A 味道 追問

2018-10-03 21:57

老師，在第一行填上9791.5，最后一行顯示負(fù)497.71

A 味道 追問

2018-10-03 21:57

這樣可以嗎？

蔣飛老師 解答

2018-10-03 22:03

你們一共開了多少票呀？

A 味道 追問

2018-10-03 22:04

這個(gè)季度開了9791.5

蔣飛老師 解答

2018-10-03 22:04

不含稅金額是26382嗎

A 味道 追問

2018-10-03 22:05

代開的增值稅專票。

A 味道 追問

2018-10-03 22:05

稅錢在開票時(shí)就交了

A 味道 追問

2018-10-03 22:06

是不是最后不能是負(fù)數(shù)，不交稅是是0才對呢？老師

蔣飛老師 解答

2018-10-03 22:06

是開 26382金額嗎

A 味道 追問

2018-10-03 22:08

老師。你這個(gè)26382是怎么算出的？我把第一行改成26382后，最后本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是0

A 味道 追問

2018-10-03 22:10

A 味道 追問

2018-10-03 22:10

老師，你看下我給你最后發(fā)的這個(gè)報(bào)表，填寫的對嗎？最后一行是0。

蔣飛老師 解答

2018-10-03 22:11

你好！ 
 
對的。

A 味道 追問

2018-10-03 22:12

那老師，第一行26382是怎么算出來的呢？

蔣飛老師 解答

2018-10-03 22:13

你好！ 
791.46/3%=26382

A 味道 追問

2018-10-03 22:16

哦。那就這樣報(bào)沒問題吧。最后一行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是0。就不用交稅了吧。

A 味道 追問

2018-10-03 22:19

老師最后點(diǎn)保存。又出來個(gè)這提示。

蔣飛老師 解答

2018-10-03 22:21

你們開的是什么內(nèi)容發(fā)票呢？

A 味道 追問

2018-10-03 22:22

綠植，

A 味道 追問

2018-10-03 22:22

A 味道 追問

2018-10-03 22:22

出來個(gè)這樣的提示

蔣飛老師 解答

2018-10-03 22:23

把票拍個(gè)照片給我看一下

A 味道 追問

2018-10-03 22:29

老師。開的鮮花。增值稅專用發(fā)票。稅局是3％

A 味道 追問

2018-10-03 22:29

你看這個(gè)報(bào)表在怎么修改一下呢？

蔣飛老師 解答

2018-10-03 22:31

把第二行也改成26382

A 味道 追問

2018-10-03 22:32

還是那個(gè)提示。

A 味道 追問

2018-10-03 22:36

A 味道 追問

2018-10-03 22:36

還是這個(gè)提示

蔣飛老師 解答

2018-10-03 22:41

到底在稅務(wù)局開了多少票呀

A 味道 追問

2018-10-03 22:44

9791.5。這個(gè)數(shù)字:是來源于稅控系統(tǒng)。

A 味道 追問

2018-10-03 22:44

自動(dòng)出來的。系統(tǒng)

蔣飛老師 解答

2018-10-03 22:46

你們這個(gè)月來了多少票呢

A 味道 追問

2018-10-03 22:48

我這是按季度報(bào)。然后都是去稅務(wù)局代開的。沒有自己開過。這

蔣飛老師 解答

2018-10-03 22:50

這個(gè)季度共計(jì)開了多少票，好好統(tǒng)計(jì)一下

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相關(guān)問題討論
你好！ 不需要再交稅了，因?yàn)殚_票時(shí)稅務(wù)局已經(jīng)扣過稅了
2018-10-03 21:27:16
你開票的時(shí)候應(yīng)該把稅交了，網(wǎng)上申報(bào)時(shí)已交數(shù)中自動(dòng)生成
2018-10-03 23:10:47
31萬是含稅的嗎？還是不含稅的？如果是不含稅的，需要繳納31萬*1%，按照這個(gè)來交增值稅 繳納的增值稅乘以6%，這個(gè)是附加稅 生產(chǎn)經(jīng)營，需要看征稅方式。
2024-01-01 12:55:28
你好，第一個(gè)季度和第2個(gè)月，沒關(guān)系啊
2019-03-29 15:34:55
同學(xué)，個(gè)體戶的個(gè)稅是根據(jù)經(jīng)營所得繳納的，也就是利潤
2019-07-09 19:08:19
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