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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-10-04 09:46

你好,一般情況下是沒有年初余額!

點、 追問

2018-10-04 09:47

科目余額表的期初余額指的是上年的期末余額是嗎

老江老師 解答

2018-10-04 09:49

是的!上年期末余額等 于本年期初

點、 追問

2018-10-04 09:50

我現(xiàn)在做的是9月份的科目余額表,那么期初數(shù)不是8月份的期初余額嗎?

點、 追問

2018-10-04 09:50

8月份的期末余額

老江老師 解答

2018-10-04 09:52

這個不一定喲,要看你選取 的區(qū)間,如只是9月的余額表,那期初就是8月期末 
如是1-9月的余額表,期初就是1月份喲 
.....如此類推

點、 追問

2018-10-04 09:54

我現(xiàn)在做的是9月份的科目余額表,那么我需要將8月本年利潤的金額要轉(zhuǎn)到利潤分配嗎?

老江老師 解答

2018-10-04 09:58

不需要!到年末的時候,再結(jié)轉(zhuǎn)!

點、 追問

2018-10-04 09:59

那這樣的話,我期初余額的本年利潤和利潤分配都有金額,這樣是正確的吧

老江老師 解答

2018-10-04 10:04

對的,到年末的時候,把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤了,這時候本年利潤  沒有余額了

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相關(guān)問題討論
你好,一般情況下是沒有年初余額!
2018-10-04 09:46:09
你好,一般本年利潤是按年度結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)后無余額。 如果一直未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的期初余額會大于17年利潤表的累計金額 。
2018-12-05 11:08:43
你好,你有按月做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的分錄嗎?
2020-03-12 15:22:29
是的
2017-05-04 11:30:52
結(jié)轉(zhuǎn)的是本年利潤利潤賬戶的余額!如果是貸方余額就做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 如果是借方余額分錄就反之!
2017-01-08 11:47:43
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