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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-04 09:58

你好,根據(jù)你描述的經(jīng)營范圍,是可以開具 工程類的銷項和銷售建材的發(fā)票

蓮姐 追問

2018-10-04 10:03

鄒老師:上午好!不好意思,節(jié)日就打擾您的休息,我想問下做賬時都可以主營業(yè)務(wù)收入嗎?進項抵扣呢?可以用材料發(fā)票抵扣嗎?

鄒老師 解答

2018-10-04 10:04

你好,是的,都是可以計入主營業(yè)務(wù)收入,可以在收入下面設(shè)置工程收入,銷售收入明細 
進項抵扣是購進抵扣 
可以用材料進項抵扣工程款銷項

蓮姐 追問

2018-10-04 10:10

鄒老師:之前我們只有一種銷售收入,也就是只有一級科目:主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在設(shè)置主營業(yè)務(wù)收入工程收入和銷售收入還可以嗎?

鄒老師 解答

2018-10-04 10:11

你好,可以的 
你可以新增二級科目銷售收入,就會把你之前沒有設(shè)置二級科目的主營業(yè)務(wù)收入全部歸為二級銷售收入明細 
之后如果實現(xiàn)了工程收入,再增加一個明細,工程收入就是了

蓮姐 追問

2018-10-06 09:04

鄒老師:早 上好!我理解您的意思是先設(shè)置主營業(yè)務(wù)收入--銷售收入,然后之前做的所有主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)量全部轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入銷售收入,是嗎?再增設(shè)第二個二級科目工程收入是嗎?

鄒老師 解答

2018-10-06 09:10

你好,是的,是這個意思

蓮姐 追問

2018-10-06 09:14

很感謝您!鄒老師:我還可以問個問題嗎?就是公司付木工裝修材料和木工工資走了基本戶,但沒有收到發(fā)票,這筆賬要怎么做呀?分錄怎么寫?如果象這種情況實在是收不到發(fā)票,該怎么操作?可以不走基本戶嗎?

鄒老師 解答

2018-10-06 09:15

你好 借;長期待攤費用   貸;銀行存款等科目 
可以做無票支出,匯算清繳按規(guī)定予以調(diào)整 
可以通過基本戶支付的

蓮姐 追問

2018-10-06 09:18

鄒老師:長期待攤費用 這個科目不太明白什么意思?還有匯算清繳時怎么調(diào)整呀?所得稅調(diào)增嗎?那和我現(xiàn)在不做費用支出不是一樣的意義嗎?理解不來,鄒老師

鄒老師 解答

2018-10-06 09:26

你好,就是因為裝修支出是一次支出長期受益,所以通過長期待攤費用核算 
因為沒有發(fā)票,匯算清繳攤銷的長期待攤費用不得扣除,所以需要納稅調(diào)增 
不做費用就在賬面沒有反應(yīng)裝修支出,這個與實際情況是不符的

蓮姐 追問

2018-10-06 09:30

鄒老師:那這筆賬不是要牢牢記???要不會忘記了。還有如果是購買日常用品呢?也是這種情況,那分錄怎么寫呢?

鄒老師 解答

2018-10-06 09:31

你好,可以自己做個注意事項登記,匯算清繳記得調(diào)整就是了 
如果沒有發(fā)票的日用品  
借;管理費用等科目  貸;庫存現(xiàn)金 
匯算清繳也是按規(guī)定予以調(diào)整

蓮姐 追問

2018-10-06 09:34

好的,我明白了,真誠的感謝您!鄒老師

鄒老師 解答

2018-10-06 09:37

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,你有建筑勞務(wù)分包嗎?沒有的開不了。
2022-06-06 10:00:10
你好,根據(jù)你描述的經(jīng)營范圍,是可以開具 工程類的銷項和銷售建材的發(fā)票
2018-10-04 09:58:53
你好,可以開的。
2020-04-23 16:22:21
你好,要有資質(zhì)才可以的哦
2019-08-13 12:05:40
這個零星工程是什么?是裝飾嗎?如果是的話可以啊。
2020-06-18 17:44:36
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