派員工出差，住宿、車費(fèi)都有發(fā)票，以票面報(bào)銷，就是餐費(fèi)按照企業(yè)出差制度，不管是多少一律是一天補(bǔ)助80元，按照出差天數(shù)計(jì)算，沒有發(fā)票。這可以嗎，補(bǔ)助誤餐費(fèi)，這個(gè)補(bǔ)助金額也是入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發(fā)票的，金額直接填寫在報(bào)銷單上就可以了

誤餐費(fèi)可以入到管理費(fèi)用—差旅費(fèi)或者福利費(fèi)里面嗎？

答： 同學(xué)你好 對的 可以計(jì)入管理費(fèi)用誤餐補(bǔ)助

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

去東莞出差的誤餐費(fèi)分錄可不可以這樣做借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，出差車費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金

答： 你好，可以