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小規(guī)模企業(yè)因外管證預(yù)繳企業(yè)所得稅，那么這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)企業(yè)所得稅？
趙明明
于2018-10-07 14:52 發(fā)布 ??1794次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
2018-10-07 14:54
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小規(guī)模企業(yè)因外管證預(yù)繳企業(yè)所得稅，那么這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)企業(yè)所得稅？
答： 我單位應(yīng)交所得稅比預(yù)繳的大，預(yù)繳這部分在申報(bào)中怎么扣除
小規(guī)模企業(yè)8月份開具的外管證在外地預(yù)交的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅在10月份稅務(wù)申報(bào)時(shí)候怎么填列？
答： 增值稅主表中有個(gè)預(yù)繳欄，同時(shí)也要填附表4 預(yù)交的附加不用在本地審報(bào) 所得稅從已交稅款中填上就行
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)，九月計(jì)提企業(yè)所得稅，十月扣繳7月8月9月企業(yè)所得稅，九月的分錄應(yīng)該怎么寫，十月的分錄應(yīng)該怎么寫
答： 一、九月計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄是： A、借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 B、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，分錄是： 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 二、十月份繳納企業(yè)所得稅的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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老師你好，那個(gè)小規(guī)模的第一季度預(yù)交的企業(yè)所得稅,但是到年底是負(fù)利潤，這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做,預(yù)交的企業(yè)所得稅也不能給退吧
是小規(guī)模納稅人為什么企業(yè)所得稅是月報(bào)，增值稅是季報(bào)，小規(guī)模企業(yè)所得稅增值稅不都應(yīng)該是季報(bào)嗎
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