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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 11:43

這個(gè)問(wèn)題已處理完畢,學(xué)員已滿意

2333333 追問(wèn)

2018-10-08 11:44

???

江老師 解答

2018-10-08 11:49

剛才有一個(gè)學(xué)員問(wèn)過(guò)這個(gè)問(wèn)題,沒(méi)事,我再寫(xiě)一次分錄 
1、借:原材料(或庫(kù)存商品)  負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
4、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
借:營(yíng)業(yè)外支出——稅務(wù)罰款及滯納金 
貸:銀行存款 
5、借:以前年度損益調(diào)整 
貸:企業(yè)所得稅 
6、借:企業(yè)所得稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 
7、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 
借:營(yíng)業(yè)外支出——稅務(wù)罰款及滯納金 
貸:銀行存款

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從進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到進(jìn)項(xiàng)稅;因?yàn)榈抢U納的時(shí)候,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,增加的存貨或費(fèi)用成本 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 貸 存貨或費(fèi)用成本
2018-10-08 11:51:45
這個(gè)問(wèn)題已處理完畢,學(xué)員已滿意
2018-10-08 11:43:02
可以的,可以這樣操作的
2020-03-06 14:44:35
你好,以前沒(méi)有抵扣完的可以繼續(xù)抵扣的呢
2019-06-01 15:37:45
2萬(wàn)留抵 不交稅 認(rèn)證了就要抵扣,不能只抵扣一部分
2019-02-15 12:16:23
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