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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-10-08 11:43

這個(gè)問題已處理完畢,學(xué)員已滿意

2333333 追問

2018-10-08 11:44

???

江老師 解答

2018-10-08 11:49

剛才有一個(gè)學(xué)員問過這個(gè)問題,沒事,我再寫一次分錄 
1、借:原材料(或庫存商品)  負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
4、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款及滯納金 
貸:銀行存款 
5、借:以前年度損益調(diào)整 
貸:企業(yè)所得稅 
6、借:企業(yè)所得稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 
7、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 
借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款及滯納金 
貸:銀行存款

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2018-10-08 11:51:45
這個(gè)問題已處理完畢,學(xué)員已滿意
2018-10-08 11:43:02
可以的,可以這樣操作的
2020-03-06 14:44:35
你好,以前沒有抵扣完的可以繼續(xù)抵扣的呢
2019-06-01 15:37:45
你好,認(rèn)證了就可以一直留抵,沒有時(shí)間限制的
2018-02-27 09:48:42
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