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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2018-10-08 12:23

你好，是的，你的思路是正確的。增值稅是季末次月才繳納的。

水杯子 追問

2018-10-08 12:29

季度所得稅申報表中營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額這三欄數值和利潤表中營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額得數值一樣嗎？

方老師 解答

2018-10-08 12:50

你好，這樣處理正確的。 
這個應交稅費有明細科目。借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 
交稅后應交稅費科目的余額變?yōu)?、9月未有貸方余額2226.06元。

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（28）“應交稅費”項目，反映小企業(yè)期末未交、多交或尚未抵扣的各種稅費。本項目應根據“應交稅費”科目的期末貸方余額填列；如“應交稅費”科目期末為借方余額，以“－”號填列。 你們是不是進項稅額大于銷項稅額？
2019-01-06 13:49:56
您好，填寫在其他流動資產里。
2022-04-18 11:42:28
看是什么稅種的負數，除非有稅控盤的抵免增值稅，小規(guī)模納稅人一般不會出現負數余額
2018-10-10 16:09:54
你好，體現在資產負債表的期末應交稅費欄次
2019-07-12 10:24:42
同學你好 錯了啥意思
2021-12-02 10:44:21
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