
出口的服裝因?yàn)榈跖茊栴}扣款1000美金,現(xiàn)在對方要求付1000美金,這個對方需要開正式發(fā)票給還是形式發(fā)票,還是不開發(fā)票直接付?
答: 不開發(fā)票直接付的話不能稅前扣除,需要有發(fā)票的
就是我們公司以前付款的時候因?yàn)闃I(yè)務(wù)多付了1000美金,現(xiàn)在想從后面的業(yè)務(wù)中扣除,原來付3000美金,抵扣1000,按理說可以直接開2000,但是對方必須要開實(shí)際3000的發(fā)票,說是會沖紅一部分,這種情況,是對方?jīng)_紅1000發(fā)票,還是怎么滴,需要我司做什么嗎?
答: 在這種情況下,對方公司會開具3000美金的正常發(fā)票,然后沖紅1000美金,以表示實(shí)際上只收取了2000美金。你們公司需要確保收到這張沖紅發(fā)票,并且在財務(wù)記錄中正確反映這次事務(wù),即記錄3000美金的應(yīng)付款和1000美金的預(yù)付款沖抵。同時,保留好所有相關(guān)文檔以備未來審核時使用。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,1月份采購貨款900美金,對方一直未開形式發(fā)票,現(xiàn)在對方提出貨款不要了,那這個賬怎么做呢
答: 同學(xué)你好 那你計入營業(yè)外收入

