Aling 追問(wèn)

2018-10-08 15:35

那要預(yù)提7.8份份的房租做什么科目？

Aling 追問(wèn)

2018-10-08 15:37

急回復(fù)

鄒老師 解答

2018-10-08 15:43

你好 借；制造費(fèi)用等科目  貸；其他應(yīng)付款

Aling 追問(wèn)

2018-10-08 15:51

那要預(yù)提7.8、9月份的房租6月份已付沒(méi)發(fā)票，9月份可以計(jì)提借；制造費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)付款嗎？還是9月份計(jì)提10、11、12月份的房租借；制造費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)付款嗎 
急回復(fù)

鄒老師 解答

2018-10-08 15:56

你好，已經(jīng)付款沒(méi)有發(fā)票 
借；預(yù)付賬款   貸；銀行存款 
借；制造費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)付款

Aling 追問(wèn)

2018-10-08 16:03

之前已付款，可以一次性預(yù)提7.8.9月份的房租嗎？之前每個(gè)月做的都是借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款，現(xiàn)在做借；制造費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)付款，還是可以先不管這些沒(méi)發(fā)票的，先預(yù)提10、11、12月份的房租借借；制造費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)付款？

Aling 追問(wèn)

2018-10-08 16:05

急回復(fù)？

鄒老師 解答

2018-10-08 16:09

你好，有發(fā)票的就沖銷預(yù)提分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄 
沒(méi)發(fā)票的就做暫估就是了

Aling 追問(wèn)

2018-10-08 16:17

預(yù)提是之前以付款7.8.9月份的，還是預(yù)提10.11.12月份沒(méi)付款的？

鄒老師 解答

2018-10-08 16:21

你好，7-12月份的都需要按月預(yù)提 
如果取得了發(fā)票，就把預(yù)提沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄就是了

Aling 追問(wèn)

2018-10-08 16:30

那我7.8.9月份的房租沒(méi)有之前忘了預(yù)提，那9月份可以一次性把7-12月份的都預(yù)提嗎？還是只預(yù)提10.11.12月份的，7.8.9月份的等發(fā)票回來(lái)了直接做借：制造費(fèi)用   貨付賬款，這樣操作可以嗎？

鄒老師 解答

2018-10-08 16:35

你好，9月份只能計(jì)提7-9月份的，之后10  11   12月份的需要到每個(gè)月月底計(jì)提 
7.8.9月份的等發(fā)票回來(lái)了就 借；其他應(yīng)付款   貸；制造費(fèi)用 
然后根據(jù)發(fā)票  借；制造費(fèi)用  貸；預(yù)付賬款

Aling 追問(wèn)

2018-10-08 16:45

你好，9月份只能計(jì)提7-9月份的，借；制造費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)付款，等7.8.9月份的發(fā)票回來(lái)了就 借；其他應(yīng)付款 貸；制造費(fèi)用             之后10 11 12月份的需要到每個(gè)月月底計(jì)提房租（沒(méi)付房租也預(yù)提是嗎？）借；制造費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)付款，等付了款再做借：其他應(yīng)付款貨：銀行存款

鄒老師 解答

2018-10-08 16:53

你好，是的，是這樣處理