重復單調(diào)〃 追問

2018-10-09 09:14

3月份的時候有一筆收入，季度末的時候我做了減免稅的分錄，那就應交稅費——增值稅期末余額為0了，但是4月份的時候做了把一筆收入紅沖了，那賬上面期末余額貸方就有一筆負數(shù)稅額了？那現(xiàn)在要怎么辦？

辜老師 解答

2018-10-09 09:17

你收入紅沖，不再確認收入，不用再開票給對方嗎

重復單調(diào)〃 追問

2018-10-09 09:17

沒有，紅沖了在就沒開票

重復單調(diào)〃 追問

2018-10-09 09:18

所以應交稅費——增值稅期末有余額貸方負的那筆稅額，現(xiàn)在要怎么處理呢？

辜老師 解答

2018-10-09 10:11

那就只能負數(shù)申報，然后應交稅費——增值稅期末的貸方余額，相當于是預交的增值稅

重復單調(diào)〃 追問

2018-10-09 12:25

負數(shù)申報不了的，只能0申報，

重復單調(diào)〃 追問

2018-10-09 12:25

所以上個季度0申報了

辜老師 解答

2018-10-09 13:18

那你只能0申報，然后之前的作為預交增值稅