咳咳咳 追問

2018-10-09 10:31

10月24日的發(fā)票

馬老師 解答

2018-10-09 10:34

什么的進(jìn)項(xiàng)？當(dāng)時分錄怎么做的

咳咳咳 追問

2018-10-09 10:36

律師的訴訟費(fèi)

馬老師 解答

2018-10-09 10:36

一級科目是什么？

咳咳咳 追問

2018-10-09 10:37

借：管理費(fèi)用  貸  銀行

咳咳咳 追問

2018-10-09 10:44

借：管理費(fèi)用--其他費(fèi)用    貸  銀行

馬老師 解答

2018-10-09 10:47

那你就沖銷借銀存貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 
接下來在做，借以前年度損益調(diào)整  進(jìn)項(xiàng)貸銀存 
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

咳咳咳 追問

2018-10-09 10:49

那我如果不抵扣了，是不是就可以不管它了，也不認(rèn)證

咳咳咳 追問

2018-10-09 10:50

我們可以抵扣的銷項(xiàng)稅不多，2018年的還用不完

咳咳咳 追問

2018-10-09 10:52

2018年做賬的時候沒有認(rèn)證，直接放  待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目里了

咳咳咳 追問

2018-10-09 10:53

我們是不是需要把進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了，留底在那，有銷項(xiàng)的時候用

馬老師 解答

2018-10-09 10:58

是的，不認(rèn)證怕以后行成滯留票

咳咳咳 追問

2018-10-09 11:11

2017年的我們怎么認(rèn)證，在勾選平臺上直接認(rèn)證，也不抵扣

馬老師 解答

2018-10-09 11:16

認(rèn)證了就抵扣啊，自己勾選平臺這個月認(rèn)證，這個月抵扣

咳咳咳 追問

2018-10-09 11:20

如果不能抵扣，怎么認(rèn)證消除滯留票？

馬老師 解答

2018-10-09 11:22

我不懂你不能抵扣是啥意思

咳咳咳 追問

2018-10-09 11:51

我們工程是簡易征收，偶爾有一點(diǎn)其他業(yè)務(wù)收入是正常稅率

馬老師 解答

2018-10-09 11:52

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?。。?/p>

咳咳咳 追問

2018-10-09 11:54

所以不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅多

馬老師 解答

2018-10-09 11:56

簡易計稅的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣，抵扣了的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出