咳咳咳 追問

2018-10-09 11:26

我是這么想的，但是貸方會(huì)導(dǎo)致費(fèi)用借方獎(jiǎng)金金額不相等了

鄒老師 解答

2018-10-09 11:36

你好，多計(jì)提了個(gè)人所得稅，那么就沖銷就是了 
管理費(fèi)用金額并沒有錯(cuò)，錯(cuò)誤的是計(jì)提的個(gè)人所得稅金額

咳咳咳 追問

2018-10-09 11:44

我這邊每月計(jì)提獎(jiǎng)金的，如果做了就和我18年應(yīng)付職工薪酬 ——獎(jiǎng)金就對(duì)不上了

鄒老師 解答

2018-10-09 11:48

你好，因?yàn)橛姓{(diào)整17年的個(gè)人所得稅，那就會(huì)造成應(yīng)付職工薪酬 ——獎(jiǎng)金發(fā)生額與18年不同的 
實(shí)際補(bǔ)發(fā)了這個(gè)獎(jiǎng)金就賬實(shí)一致了

咳咳咳 追問

2018-10-09 11:55

老師，那我這個(gè)18年會(huì)一直對(duì)不上?

鄒老師 解答

2018-10-09 11:57

你好，把之前多計(jì)提的個(gè)人所得稅對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)金，發(fā)放給職工了就會(huì)對(duì)上了

咳咳咳 追問

2018-10-09 12:32

我是在今年發(fā)放獎(jiǎng)金的時(shí)候已經(jīng)補(bǔ)提了17年應(yīng)發(fā)獎(jiǎng)金

鄒老師 解答

2018-10-09 12:49

你好，補(bǔ)計(jì)提就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬——獎(jiǎng)金 余額與你18年實(shí)際需要支付的金額不一致 
你把這個(gè)因?yàn)槎嘤?jì)提個(gè)人所得稅而需要補(bǔ)發(fā)的獎(jiǎng)金發(fā)放了，就只有18年的數(shù)據(jù)，這樣計(jì)提與實(shí)際需要發(fā)放金額是一致的

咳咳咳 追問

2018-10-09 13:42

這筆多計(jì)提的個(gè)稅的獎(jiǎng)金已經(jīng)發(fā)放了的，由于有人離職了，就沒有申報(bào)個(gè)稅了

鄒老師 解答

2018-10-09 13:50

你好，沒有申報(bào)個(gè)人所得稅就去稅局填表補(bǔ)申報(bào)就是了