阿童木 追問(wèn)

2018-10-09 15:25

不是，老板自己旅游的機(jī)票費(fèi)，開(kāi)了發(fā)票，發(fā)票上面寫(xiě)著：*旅游服務(wù)*綜費(fèi)   10660元，請(qǐng)問(wèn)該如何合理入賬呢

鄒老師 解答

2018-10-09 15:26

你好 
借；管理費(fèi)用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸；銀行存款等科目

阿童木 追問(wèn)

2018-10-09 15:29

已經(jīng)通過(guò)報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬過(guò)去了，做了： 
借：其他應(yīng)付款-xx, 貸：銀行存款 
現(xiàn)在該如何調(diào)整呢

鄒老師 解答

2018-10-09 15:31

你好   
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸；其他應(yīng)付款——xx

阿童木 追問(wèn)

2018-10-09 15:32

好的，謝謝老師

阿童木 追問(wèn)

2018-10-09 15:34

老師，可不可以，直接 
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)   貸：其他應(yīng)付款——xx

鄒老師 解答

2018-10-09 15:35

你好，需要計(jì)提，然后支付才是的

阿童木 追問(wèn)

2018-10-09 15:37

好的，管理費(fèi)用也是做入福利費(fèi)是嗎，管理費(fèi)用-福利費(fèi)

鄒老師 解答

2018-10-09 15:39

你好，是的，是計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi)明細(xì)核算

阿童木 追問(wèn)

2018-10-09 15:49

比如員工發(fā)送了一筆餐費(fèi)，可以直接計(jì)入福利費(fèi)嗎   
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)  貸：銀行存款

鄒老師 解答

2018-10-09 15:54

你好，需要先計(jì)提，然后支付的