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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-09 16:59

你好   補(bǔ)計(jì)提，然后繳納就是了 
借；稅金及附加         貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅  貸；銀行存款

普雅花6132 追問

2018-10-09 17:10

我的賬上是正好的，是附加稅報(bào)表顯示為負(fù)數(shù)，我該如何調(diào)賬？是借：稅金-10，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅-10嗎？

鄒老師 解答

2018-10-09 17:15

你好，多交了稅款，應(yīng)當(dāng)是不計(jì)提，然后做交稅分錄才是的 
而不是沖銷計(jì)提分錄

普雅花6132 追問

2018-10-09 17:18

我現(xiàn)在附加稅賬面上貸方有余額，可報(bào)表顯示多交了，這月我不能再交附加稅了，所以賬面如何調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-10-09 17:27

你好，不知道什么原因附加稅多交了，說明你銀行扣款就比你計(jì)提的附加稅要多，這樣才是多交，才需要補(bǔ)計(jì)提，然后繳納才是的 
借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸；銀行存款

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你好 補(bǔ)計(jì)提，然后繳納就是了 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸；銀行存款
2018-10-09 16:59:49
對(duì)于小規(guī)模季報(bào)，月3季九的每月的增值稅和附加如何做賬務(wù)處理？到了第三個(gè)月才可以知道增值稅是否減免，對(duì)于每月已計(jì)提的附加稅已轉(zhuǎn)入本年利潤了，如果減免了如何做調(diào)整，也轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎？
2018-10-15 01:26:14
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤
2019-10-11 10:20:34
紅沖掉即可
2017-12-01 10:36:19
附加稅還是一樣做賬，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交附加稅，你自己設(shè)置下明細(xì)，
2019-08-31 11:33:32
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