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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-10-09 17:00

《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下: 
 
(一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫. 
 
(二)稅款所屬時間、納稅人名稱的填寫同主表. 
 
(三)第1列本期應稅服務價稅合計額(免稅銷售額):營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次. 
 
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應稅服務按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行. 
 
(四)第2列應稅服務扣除項目期初余額:填寫應稅服務扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應行次. 
 
增值稅報表附表三怎么填？ 
 
(五)第3列應稅服務扣除項目本期發(fā)生額:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應稅服務扣除項目金額. 
 
(六)第4列應稅服務扣除項目本期應扣除金額:填寫應稅服務扣除項目本期應扣除的金額. 
 
本列各行次=第2列對應各行次+第3列對應各行次 
 
(七)第5列應稅服務扣除項目本期實際扣除金額:填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額. 
 
本列各行次≤第4列對應各行次且本列各行次≤第1列對應各行次. 
 
(八)第6列應稅服務扣除項目期末余額:填寫應稅服務扣除項目本期期末結(jié)存的金額. 
 
本列各行次=第4列對應各行次-第5列對應各行次票欄內(nèi).

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-09 17:01

我在網(wǎng)上查了一下，也是這個，看不明白 
服務不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目，什么情況下要填，代賬會計之前填過一個數(shù)據(jù)，可是那一期開票跟往常一樣沒有區(qū)別

QQ老師 解答

2018-10-09 17:03

本表由營業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫.  你們有扣除項目嗎？比如說差額征稅

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-09 17:07

就是扣除項目那幾列對報稅有影響嗎

QQ老師 解答

2018-10-09 17:13

你好！有影響啊少交稅，

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-09 17:35

好像沒有 
有一次開設計費，然后代賬會計就填了這個數(shù)字進去了

QQ老師 解答

2018-10-09 17:45

你好，你們的設計費是差額征收的嗎？

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-09 18:02

不是 
老師，要是這個填錯了，沒有這個差額征收的扣除項目，怎么處理 
那個會計填了以后也沒有用來抵扣稅，一直留著沒有用

QQ老師 解答

2018-10-09 18:05

你好去稅務局申請修改報表。

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-09 18:07

沒有抵扣稅會罰款嗎 
  ？？

QQ老師 解答

2018-10-09 18:20

你好！不會產(chǎn)生罰款。

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相關問題討論
同學你好 你的問題是什么
2023-08-08 08:39:40
學員朋友您好，一般是網(wǎng)絡質(zhì)量引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看
2023-05-16 20:08:42
《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下: (一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應稅服務有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫. (二)稅款所屬時間、納稅人名稱的填寫同主表. (三)第1列本期應稅服務價稅合計額(免稅銷售額):營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應稅服務屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應稅服務免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應行次. 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應稅服務按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行. (四)第2列應稅服務扣除項目期初余額:填寫應稅服務扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應行次. 增值稅報表附表三怎么填？ (五)第3列應稅服務扣除項目本期發(fā)生額:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應稅服務扣除項目金額. (六)第4列應稅服務扣除項目本期應扣除金額:填寫應稅服務扣除項目本期應扣除的金額. 本列各行次=第2列對應各行次+第3列對應各行次 (七)第5列應稅服務扣除項目本期實際扣除金額:填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額. 本列各行次≤第4列對應各行次且本列各行次≤第1列對應各行次. (八)第6列應稅服務扣除項目期末余額:填寫應稅服務扣除項目本期期末結(jié)存的金額. 本列各行次=第4列對應各行次-第5列對應各行次票欄內(nèi).
2019-07-16 16:12:38
《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說明 本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用和技術(shù)維護費的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用和技術(shù)維護費按規(guī)定抵減增值稅應納稅額的情況。 本表第2行由營業(yè)稅改征增值稅納稅人，服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的總機構(gòu)填寫，反映其分支機構(gòu)預征繳納稅款抵減總機構(gòu)應納增值稅稅額的情況。 本表第3行由銷售建筑服務并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售建筑服務預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。 本表第4行由銷售不動產(chǎn)并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。 本表第5行由出租不動產(chǎn)并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫，反映其出租不動產(chǎn)預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。 未發(fā)生上述業(yè)務的納稅人不填寫本表。
2019-07-04 00:05:24
你好，你看下第二行能填寫嗎？
2021-10-09 10:12:11
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