1.代扣代繳的增值稅能算進(jìn)項(xiàng)稅扣除嗎?2.動漫軟件公司銷售自行開發(fā)的動漫軟件,稅率是17還是6呢
王瑩
于2018-10-09 21:11 發(fā)布 ??3607次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
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不是,未認(rèn)證不參與計(jì)算。增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額,你這個(gè)代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46

您好,1、可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的,2、銷售自行開發(fā)的動漫軟件,一般納稅人增值稅率是16%。
2018-10-09 22:15:07

進(jìn)口方是必須自已負(fù)擔(dān)進(jìn)口增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵扣
2022-07-06 09:30:56

你的意思是取得勞務(wù),代扣代繳增值稅?
借:成本費(fèi)用科目1000
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)60
? ? ? 貸:應(yīng)付賬款1060
支付貨款
借:應(yīng)付賬款1060? ? ??
? ? ? 貸:銀行存款1000
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅60
代繳增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅60
2022-04-05 11:27:48

你好 進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅是計(jì)算在進(jìn)項(xiàng)稅額里 代扣代繳的計(jì)入其他應(yīng)付款
2019-10-08 15:14:51
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