412617052 追問

2018-10-09 22:00

我們自己去代開嗎？

江老師 解答

2018-10-09 22:02

工人都不會(huì)代開發(fā)票，只有公司自己以工人的名義到稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)處理

412617052 追問

2018-10-09 22:03

那如果是做成委外加工，是不是也要對(duì)方公司給我們開票才能入賬！

江老師 解答

2018-10-09 22:04

如果是委外加工，直接是對(duì)方公司開具發(fā)票就可以了。

412617052 追問

2018-10-09 22:06

可是現(xiàn)在這些都沒有發(fā)票，只有收據(jù)。這要怎么做呢？

江老師 解答

2018-10-09 22:07

這個(gè)只有收據(jù)可以進(jìn)行賬務(wù)處理，但稅務(wù)是不認(rèn)可這個(gè)成本或費(fèi)用的，需要發(fā)票

412617052 追問

2018-10-09 22:10

那對(duì)稅務(wù)只能不入成本或費(fèi)用了，因?yàn)闃I(yè)務(wù)是7月發(fā)生的，9月才開始建的賬。這樣處理行嗎？

江老師 解答

2018-10-09 22:10

這個(gè)對(duì)于公司建賬，肯定是取得稅務(wù)登記后就要建賬處理

412617052 追問

2018-10-09 22:13

嗯，之前是小規(guī)模，9月申請(qǐng)成一般納稅人的，之前沒有會(huì)計(jì)，所以沒有做賬，9月我接的這個(gè)公司的賬。

412617052 追問

2018-10-09 22:15

這個(gè)月已開有銷項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)際也是9月前就發(fā)生了的，只是這個(gè)月才開的票

412617052 追問

2018-10-09 22:20

那這個(gè)人工工資我做成工資又行不行呢？

412617052 追問

2018-10-09 22:23

就當(dāng)成本公司工人工資發(fā)放可以嗎？

江老師 解答

2018-10-10 09:16

9月份成了一般納稅人，按一般納稅人進(jìn)行做增值稅，抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，最后就是需要交的增值稅。 
對(duì)于工資，你可以在9月份發(fā)放8月的工資，在10月份申報(bào)9月份的發(fā)放的工資。可以列支工資成本處理

412617052 追問

2018-10-11 08:00

好的，謝謝老師！

江老師 解答

2018-10-11 08:30

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