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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-10 13:36

填1-9月的利潤總額,如果是負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)不用繳納所得稅

NO.1 小書 追問

2018-10-10 13:39

好的,老師,那季報7到9財務(wù)報表_利潤表時,我填的是9月累計金額和6月累計金額的差,對嗎?

辜老師 解答

2018-10-10 13:40

利潤表也是填列1-9月的累計金額

NO.1 小書 追問

2018-10-10 13:47

?。∧菆蟊砩献詣语@示的稅款所屬期是2018.7.1-2018.9.30的,利潤表不應(yīng)該就是7到9月份的報表嗎?

辜老師 解答

2018-10-10 13:54

是的,所屬期是2018.7.1-2018.9.30,但是數(shù)據(jù)還是填1-9月的累計數(shù)據(jù),他有一個已預(yù)交的所得稅,就是填前面1、2季度的申報繳納的金額

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相關(guān)問題討論
你好,填寫利潤總額,祝您工作順利
2019-10-22 09:36:01
你好 是填寫有錯嗎 哪個是正確 的?
2022-02-23 10:57:05
利潤總額 本季度利潤總額*適用稅率 或者利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度累計預(yù)繳所得稅額
2016-04-07 20:44:04
你這個減免表需要填寫了,你填寫嗎,小型微利勾選嗎,A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
2020-04-23 15:28:14
是的,就是那個利潤總額
2020-02-14 14:13:20
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