梔子花 追問

2018-10-11 09:34

是的，貨退了票也寄回了。

彩麗老師 解答

2018-10-11 09:38

發(fā)票是自己公司開的吧？開紅字發(fā)票做相反會計(jì)分錄就可以了。

梔子花 追問

2018-10-11 09:49

上月已經(jīng)交的稅2萬多，這個(gè)月就9千多。上月多交的1萬多怎么退回來。

彩麗老師 解答

2018-10-11 09:54

不用退，抵扣以后應(yīng)交增值稅

梔子花 追問

2018-10-11 09:57

申報(bào)表是在增值稅申報(bào)表附表里填寫的嗎？

彩麗老師 解答

2018-10-11 09:58

你是小規(guī)模還是一般納稅人？

梔子花 追問

2018-10-11 09:58

小規(guī)模納稅人

彩麗老師 解答

2018-10-11 10:04

你們是什么行業(yè)？附列資料是營改增后提供服務(wù)業(yè)不動(dòng)產(chǎn)行業(yè)需要填。

梔子花 追問

2018-10-11 14:34

老師是網(wǎng)絡(luò)科技公司，發(fā)票一部分電子產(chǎn)品一部分服務(wù)費(fèi)

彩麗老師 解答

2018-10-11 15:05

不填附表，只填增值稅申報(bào)表主表