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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-10-10 16:58

你好 
借；固定資產(chǎn)清理  累計折舊   貸；固定資產(chǎn) 
借；銀行存款   貸；固定資產(chǎn)清理  應交稅費  
借；資產(chǎn)處置損益   貸；固定資產(chǎn)清理

Aby 追問

2018-10-10 16:59

怎么體現(xiàn)收入呢？這樣賬上的收入跟報稅的收入不一樣

Aby 追問

2018-10-10 17:06

報增值稅時應該怎么報？

鄒老師 解答

2018-10-10 17:13

你好，這個不是收入，而是固定資產(chǎn)清理 
發(fā)生了這個業(yè)務，，增值稅申報表收入與利潤表收入是不同的 
按固定資產(chǎn)處置收入申報

Aby 追問

2018-10-11 09:58

那這部分收入在報增值稅時，是否要填在附表一的第二欄“16%稅率的服務.不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”？

鄒老師 解答

2018-10-11 10:02

你好，你這個固定資產(chǎn)之前進項有抵扣嗎？

Aby 追問

2018-10-11 10:03

17年2月買入的汽車，進項已經(jīng)抵扣了。

鄒老師 解答

2018-10-11 10:13

你好，進項抵扣，那么就是在16%的稅率處置固定資產(chǎn)欄次填寫的

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你好 借；固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；銀行存款 貸；固定資產(chǎn)清理 應交稅費 借；資產(chǎn)處置損益 貸；固定資產(chǎn)清理
2018-10-10 16:58:05
你好，虧損部分不需要特地做分錄，體現(xiàn)成本與收入的差額 借；應收賬款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務成本 貸；庫存商品
2017-10-12 08:24:40
借應收賬款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅
2020-01-03 15:43:30
借：固定資產(chǎn)，應交稅金-應交增值稅(進項稅額）貸：銀行存款，
2022-03-21 11:22:01
你好 按總金額確認收入，然后按車和充電樁的成本來結轉成本就可以了。
2020-04-20 17:22:10
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