飛老師 解答

2018-10-11 10:44

你們是混合銷售企業(yè)，按您描述的開票是工程款，可以選擇您選擇的這一項

陳蕊 追問

2018-10-11 11:02

還有個問題，季報資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是就按軟件里的季度最后一個月的期末余額填嗎？利潤表是三個月發(fā)生額相加

飛老師 解答

2018-10-11 11:07

你理解的是正確的

陳蕊 追問

2018-10-11 11:11

老師，依您的經(jīng)驗，季報的時候所得稅大概交多少合適呢？這個有百分比嗎？

飛老師 解答

2018-10-11 11:20

查賬征收可以次年五月匯算的時候一起繳哦，季報可以暫估成本0申報嘛

陳蕊 追問

2018-10-11 13:26

陳蕊 追問

2018-10-11 13:27

那我這個預(yù)繳方式那里應(yīng)該選哪個呢

飛老師 解答

2018-10-11 13:37

選擇實際利潤這個

陳蕊 追問

2018-10-12 10:41

老師，我想問下，是每個月結(jié)轉(zhuǎn)一次本年利潤到利潤分配-未分配利潤還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢？

飛老師 解答

2018-10-12 10:46

每個月其實都應(yīng)該轉(zhuǎn)，因為做財報的時候，你會發(fā)現(xiàn)不轉(zhuǎn)不平

陳蕊 追問

2018-10-12 11:03

那我前幾個月沒轉(zhuǎn)是不是有影響呢？

飛老師 解答

2018-10-12 11:05

如果不出報表沒什么影響，就算出了，不做這一步也可以出，只不過需要自己調(diào)平，但原則上一年怎么也要結(jié)一次

陳蕊 追問

2018-10-12 11:07

您說的報表不平，是不是指資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤沒有金額呢？

飛老師 解答

2018-10-12 11:11

是的，就差這里了，別的都不差

陳蕊 追問

2018-10-12 11:59

老師，所得稅是每個月計算一次，季度申報時，三個月相加，還是一季度算一次呢？

飛老師 解答

2018-10-12 12:01

季度所得稅申報都是預(yù)交，年度匯算的時候才是清繳